Зуп НДФЛ

Добрый день, при сдаче годовой отчетности ,был обнаружен что излишне удержан НДФЛ,из за того что видно в ведомость на выплату постоянно вставала в т.ч за май 2023. Я сделала возврат документом за декабрь 2024 ,но при выплате зп за Январь 2024 эта сумма возврата попала в сумму зп. Так как такой ситуации не должно было быть я сумма возврата добавила сейчас в начисление зп и взносов во вкладку корректировка ,и теперь получается что он должен и не понятно начислен НДФЛ