Антикризис. С каких операций франчайзингу не надо будет платить НДС

Добрый день! Я в продолжении предыдущей темы. Контрагент (бухгалтер) сформулировала свой Запрос: требует прислать ей корректировочный счет фактуру на новую сумму ( по факту правильную сумму). На мой вопрос: что я должна корректировать у себя? Она ответила , что не ее дело как я буду это делать. Все усугубляется тем , что с этой организацией договор расторгнут еще в августе, они остались должны и теперь она грозится не оплатить долг из-за документов.

Уже писала, что первый год с ндс, не понимаю как такая корректировка может отразиться на нас.

Добрый день! Подскажите пожалуйста , во втором квартале оплатила за товар 840 404,10 , товар не поступил и я запросила авансовую счет фактуру и приняла на всю сумму ндс 151 548,28 к вычету. Сейчас в третьем квартале провожу сами документы пришли поступления товара на 840,404,10 и у меня в декларации за третий квартал опять встает на вычет сумма ндс 151 548,28. Какие нужно сделать операции в 1С чтобы в 1С все адекватно отразилось а не два раза на вычет. ?

ООО на ОСНО (Генподрядчик) выставляет реализацию на возмещение затрат по электроэнергии и вывозу мусора с территории на строительной площадке ООО (Субподрядчику). В стоимость по договору субподряда эти расходы не включены. Правомерно ли выставление реализации на возмещение расходов за коммунальные услуги со ставкой НДС 22%?

Здравствуйте! Налоговая инспекция прислала требование о предоставлении пояснений по НДС за 2 кв.2026 года. "Выявлены расхождения вида "Проверка НДС" и "Разрывы" по Разделу 8 (Книга покупок) с контрагентами-продавцами. В данном требовании отсутствуют ссылки на "проблемные" счета-фактуры, нет кодов ошибок. Указан только Продавец, суммы расхождений. Как вычислить по каким операциям вопрос и требуется уточнение и могу ли в качестве ответа на требование попросить предоставить налоговую инспекцию детализацию проблемных счетов фактур. Спасибо большое.

Какой квартал будет последним (4-й кв. 2026г. или 1-й кв. 2027г.) для целей применения пункта 9 статьи 164 НК РФ в течение которого можно отказаться от спецставки НДС-5% и перейти на НДС-22%, если первым кварталом был 1-й кв. 2026г.? И как это сделать правильно? 

ИП (в реестре МСП) приобрел в рассрочку у администрации города здание вместе с земельным участком. Сумма в договоре купли-продажи указана без разделения стоимости здания и зем участка и без выделения НДС. В данном случае ИП выступает налоговым агентом по НДС в части купли-продажи здания (операции по купле-продаже земельных участков не облагаются НДС)? входят ли проценты по рассрочке в базу для определения НДС? нужно попросить продавца (администрацию города) выделить отдельно стоимость здания и отдельно стоимость земельного участка, чтовы правильно рассчитать НДС?

Добрый день!

Терминал, на территории которого находятся подъездные ж/д пути, оказывает услугу "Комплексная услуга по отправке груженого контейнера по железной дороге в режиме экспорт".

Комплекс включает: две крановые операции (с автотранспорта на терминал и с терминала на ж.д. платформу); 7 суток бесплатного хранения контейнера на терминале; маневровые работы на подъездных путях терминала; оформление товаросопроводительных документов для отправки в международном сообщении; подача заявки ГУ-12 в РЖД; предоставление зарегистрированного запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ) с установкой на контейнер.

Облагается ли данная услуга 0% НДС?

По какому договору могут быть оказаны такие услуги - договор ТЭО или договор оказания услуг?

Спасибо заранее!

Добрый день. ИП на патенте +УСН 6%. Патенты в течении 2026г брал с января по сентябрь, отдельно октябрь, и сейчас запросили патент на ноябрь.
Доходы за период с января по сентябрь 14млн, за октябрь + 4 млн, в ноябре планируется поступление +5 млн. Итого в ноябре может превысить лимит в 20млн. В таком случае, какие действия последуют? Патент на ноябрь аннулируется и доходы за ноябрь пересчитываются по УСН 6%? Начиная с декабря к УСН прибавляется НДС?
Патенты за период с января по октябрь остаются актуальными и доход за этот период не будет пересчитываться по УСН, останутся как доходы по патенту?

Добрый день. Пришло уведомление от СФР об устранению ошибок по предоставлению данных по ранее работавшим сотрудникам , а именно дословно : В отношении сотрудника, для корректировки ИЛС сведениями о страховом стаже по страхователю за 2000 год. Период работы по ТК с 01.11.1996 по 30.10.2000. По выписке илс(страховой стаж) за 2 полугодие 2000 отражен период 01.07.2000по 31.12.2000. В связи с этим, просим предоставить сведения по форме СЗВ-КОРР тип сведений "корректирующая" за 2000г. 2 полугодие с 01.07.2000 по 31.10.2000, код категории-ЗЛ-НР

Вопрос: . Как ответить на этот запрос ,если

1.Организация, по которой пришел запрос ЗАО(где работал сотрудник), прекратила деятельность12 лет назад , и была реорганизована путем преобразования в другую ООО

2.в 2000 году не было формы СЗВ;

3.У нас нет базы по бывшей ЗАО, где работал сотрудник, за этот период

4. Можно ли отказать СФР в предоставлении данных по этому вопросу на законных основаниях? и как?

С 01.01.2026 ИП является плательщиком НДС по сниженной ставке 5%. Хотим перейти на 22% , вопрос с какойго квартала нам можно перейти на 22% , с 4 квартала 2026 или с 1 квартала 2027, чтобы попасть в "окно" для смены ставки. Как платить НДС по авансам полученным с 5%, когда сменим ставку

Добрый день!

Организация применяла освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ с 01.10.2025.

Во II квартале 2026 года произошло превышение лимита выручки 2 млн руб. за три последовательных календарных месяца. В связи с этим организация утратила право на освобождение от НДС с 01.04.2026 и начала представлять декларации со II квартала 2026 года.

Сейчас, в октябре 2026 года, возник вопрос по заполнению уведомления по форме КНД 1150104.

Подскажите, пожалуйста:

1. Нужно ли подавать уведомление по окончании первоначального 12-месячного периода освобождения, если право на освобождение было утрачено досрочно?

2. Если уведомление подавать нужно, какой признак указывать на титульном листе: «2 — о продлении использования права на освобождение» или «3 — об отказе от использования права на освобождение»?

3. Какую дату необходимо указать на титульном листе? Дата начала использования (продления использования, отказа от использования) права на освобождение

   

4. Нужно ли заполнять сведения о выручке за все 12 месяцев (октябрь 2025 — сентябрь 2026), если с апреля организация уже являлась плательщиком НДС?