Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, мы ИП на НДС 22%. Поставили клиенту товар в декабре 2025 года. НДС заплатили с данной реализации.
В сентябре 2026 года клиент вернул нам данный товар.
Правомерно ли восстановить НДС в 3 квартале 2026 года на сумму уменьшения реализации 2025 года?

Добрый день. Организация ООО , доходы минус расходы, на балансе есть авто infiniti , ездит на нем директор, по должности только директор, никаких грузов и пассажиров не перевозит, нужно ли проходить ему предрейсовые медицинские и технические осмотры, или достаточно заполнения путевых листов ?

вот какую информацию нашла : Медосмотр (предрейсовый) не обязателен: директор не исполняет трудовую функцию водителя и не осуществляет перевозки (пассажиров/грузов); позиция подтверждается разъяснениями Роструда и практикой ВС РФ. 

• Техконтроль (предрейсовый) не обязателен: требование распространяется на перевозки пассажиров/грузов либо эксплуатацию автобусов/грузовиков для собственных нужд (ст. 20 ФЗ № 196‑ФЗ); для легкового авто при поездках «сам по себе» — не требуется. 

• Для учёта расходов на ГСМ (УСН «доходы минус расходы») достаточно путевого листа (либо иного документа по учётной политике) с данными о пробеге, маршруте, цели поездки и чеками на топливо — это подтверждает производственный характер затрат (ст. 252 НК РФ).

Добрый день. В 2 квартале была получена предоплата, был выставлен счет-фактура на аванс, в 3 квартале не была произведена реализация. Нужно ли в декларации по НДС, еще раз выставлять счет-фактуру на этот аванс?

Здравствуйте.
Сориентируйте, пожалуйста, на основании НК РФ.
Мы ООО с НДС 22% покупаем товар/услугу у ИП с НДС 5%.
Можем ли мы принять к вычету такой НДС?

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сделать в такой ситуации:

ИП УСН 15% решил с 3 квартала применять ставку НДС 22% чтобы применить льготу 0% для средств размещения. Пробил чеки на услуги на 22%. Теперь нашел информацию что нужно было пробовать чеки со ставкой 0%. Можно ли подавать декларацию по НДС с заполненным разделом 4, применив льготу к услугам проживания? Или надо скорректировать все чеки и исправить там ставку на 0% до подачи декларации?

Добрый день, Физлицо в 2020 году приобрел нежилое помещение, в 2025- 2026 году сдавал как ИП (УСН+НДС) в аренду. В августе 2026 года продает это помещение как физлицо.Нужно ли отражать НДС о продаже помещения и каким документам? И нужно ли ИП указывать в уведомлении по УСН.

Здравствуйте.

Хотим часть НДС перенести на следующий квартал. МОжно ли УПД с НДС 500 тыс, взять в расходы в 3 кв. 200 тыс, а остальную сумму в 4 кв?.

Как сделать перенос НДС в 1с бухгалтерия 8.3., а для налога на прибыль чтоб в 3 кв осталось.

Добрый день! Я в продолжении предыдущей темы. Контрагент (бухгалтер) сформулировала свой Запрос: требует прислать ей корректировочный счет фактуру на новую сумму ( по факту правильную сумму). На мой вопрос: что я должна корректировать у себя? Она ответила , что не ее дело как я буду это делать. Все усугубляется тем , что с этой организацией договор расторгнут еще в августе, они остались должны и теперь она грозится не оплатить долг из-за документов.

Уже писала, что первый год с ндс, не понимаю как такая корректировка может отразиться на нас.

Добрый день! Подскажите пожалуйста , во втором квартале оплатила за товар 840 404,10 , товар не поступил и я запросила авансовую счет фактуру и приняла на всю сумму ндс 151 548,28 к вычету. Сейчас в третьем квартале провожу сами документы пришли поступления товара на 840,404,10 и у меня в декларации за третий квартал опять встает на вычет сумма ндс 151 548,28. Какие нужно сделать операции в 1С чтобы в 1С все адекватно отразилось а не два раза на вычет. ?

ООО на ОСНО (Генподрядчик) выставляет реализацию на возмещение затрат по электроэнергии и вывозу мусора с территории на строительной площадке ООО (Субподрядчику). В стоимость по договору субподряда эти расходы не включены. Правомерно ли выставление реализации на возмещение расходов за коммунальные услуги со ставкой НДС 22%?

Здравствуйте! Налоговая инспекция прислала требование о предоставлении пояснений по НДС за 2 кв.2026 года. "Выявлены расхождения вида "Проверка НДС" и "Разрывы" по Разделу 8 (Книга покупок) с контрагентами-продавцами. В данном требовании отсутствуют ссылки на "проблемные" счета-фактуры, нет кодов ошибок. Указан только Продавец, суммы расхождений. Как вычислить по каким операциям вопрос и требуется уточнение и могу ли в качестве ответа на требование попросить предоставить налоговую инспекцию детализацию проблемных счетов фактур. Спасибо большое.