ИП без работников
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу декларации по УСН без сотрудников. Если у меня доход 1035756*3%= 31073
Взносы страховые 22920, ( нужно 14400) они пойдут в счёт уплаты налога УСН?
Уплатила Я 13089,40, то что уплатила в декларации не показываю?
8153-13089,40= -4936,40?
В личном кабинете переплата 4700!
Получается что мне должны? Правильно ли я рассчитала? Сколько мне нужно доплатить?
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
Если у вас налог за 2023 год 31073, вы можете уменьшить его на сумму взносов 14400. Налог к уплате будет 16 673 руб. Он и показывается в декларации.
Если вы уплатили 22920 + 13089,40 (это что вообще за сумма? налоги платятся в рублях), то у вас сумма переплаты должна быть 4 936,40 руб.
Но годовая сумма по декларации УСН у ИП еще не начислена с ЕНС, это произойдет только 2 мая. Что у вас указано в разделе 1 декларации построчно?
Для того чтобы правильно заполнить раздел 1 декларации за 23год, Я должна её заполнить! 22920 это страховые взносы, когда было платить 45тыс.с чем то, а потом сделали закон 14400, вот я и успела уплотнить 22920руб. а 13089,40руб. авансовые взносы по УСН уплаченные каждый квартал и не уменьшенные!
Значит переплата у меня будет, Я же считаю не 14400, а 22920?(Они уплачены) Правильно? В 1м разделе указаны 8153руб( разбитые)
У вас не может быть в разделе 1 сумма 8153. Исчисленный налог 31 073 руб. Взносы за год 14 400 руб. 31 073 - 14 400 = 16 673 руб.
Сколько вы в реальности уплатили взносов ИП вообще не важно. В декларации указываются подлежащие уплате взносы за 2023 год.
А что мне тогда указать в 020-100строке
Тогда у меня:
130- 5317. 140 - 5317
131- 13090. 141- 8345
132- 22090. 142- 11373
133- 31073. 143 - 14400 правильно?
В 020 - 0
040 - 4745
070- 5972
100- 5956 правильно?
Тоесть это 16673, которые нужно уплотнить? Если я уплатила в 1и 2кв. 13089руб.значить мне нужно доплатить 3584руб!? А как быть с переплатой по взносам,(22 920-14400=8520просто на счёте лежит и всё? Не нужно это показывать?
Откуда тогда у меня на счету 4700только! Если уплочены были страховых 22920 и УСН 13089? И декларацию не сдала!
Можно указать так:
131 - 13090 141 - 13090
132 - 22090 142 - 14400
133 - 31073 143 - 14400
Тогда будет в строке 040 - 0, в строке 070 - 10 717, в строке 100 - 5956
Всего за 2023 год вы должны уплатить 14 400 взносов (их уже должны были снять с ЕНС) и 16673 руб. налога по УСН. Всего 31 073 руб.
Если вы уплачивали в 2023 году 13089 налога и 22920 руб взносов (всего 36009 руб.), то у вас после проведения декларации по УСН должна быть переплата на ЕНС 36009 - 31073 = 4936 руб.
Налог по УСН за 2023 год (строка 100 декларации) еще не начислен. Начислен он будет только 2 мая, в срок по НК.
Соответственно, если у вас сейчас всего 4700 рублей на ЕНС, то значит у вас не хватит денег на уплату налога и надо искать причину. Какие-то суммы не поступили на ЕНС или были списаны в счет каких-то налогов.
Интересно каких налогов? ,если декларацию не сдавала и ещё не хватает 4000в ЛК ( вы мне ответили по этому поводу). 14400 уже зачли. И налоги по УСН уже Я так понимаю снятые! Я завтра сфотографирую ЛК Ексель.
Разве можно в 142 строку поставить также 14400?
Можно и нужно. Вы вообще в 1 квартал могли бы поставить всю сумму, если бы у вас размер налога за 1 квартал был равен или больше 14400 руб.
Да это я понимаю! А вот две суммы по 14400, не очень 🥺
Какие две суммы? Строки заполняются нарастающим итогом. В строке 143 взносы за период с 1 января по 31 декабря. Это те же 14400, которые стоят в строке 142
Посмотрите пожалуйста это я скачала из ЛК, справа моя оплата, Я вносила!
Подскажите пожалуйста а в строках 130 и 140 и 020, что 0?
Ответьте пожалуйста!
Можно.
Да, ноль. В моем варианте заполнения еще и в строке 040 ноль.
Извините, я не понимаю, что я там должна посмотреть. Да, уплаты есть. Но к заполнению декларации это не имеет никакого отношения.
Можно ли оставить расчет как у меня?
А где в декларации показывает сколько я должна доплатить в бюджет?
Нигде. Там только начисление. Сумма начисленного налога за год - строка 133 минус строка 143. Отнимаете то, что уже уплачено, т.е. то, что списано с ЕНС по поданным вами уведомлениям, это показано в вашей выписке с ЕНС (суммы с минусом по строчке Начислен авансовый платеж) получается сумма к доплате.