Корректировка прошлых лет

Добрый день, в 1 квартале 2026 обнаружили, что за 4 квартал 2025 задвоили реализацию. Исправили ошибку операцией корректировка реализации, которую провели 31.03.2026. Далее провели отражение начисления по НДС и указали запись доп. листа за период 31.12.2025. Код вида операции указали 18. Сдали уточненную НД по НДС за 4 квартал 2025 и декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2026, где отражен убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде.

Подскажите все правильно мы сделали? или нужно как то иначе исправлять такую ошибку?

Дело в том, что пришло автотребование, по уточненной НД по НДС, с кодом ошибки 5. В доп листе эта операция отражена датой 31.12.2026, что несоответствует периоду. Налоговики говорят, что нужно данную операцию отражать в 1 квартале 2026.