Возврат товара

Добрый вечер.

Отгрузкой у вас считается отгрузка маркетплейсу, а не покупателю? В таком случае и возврат 5 октября, потому что товар возвращает не покупатель, а маркетплейс.

У всех это дата разная, где отгрузка мп, а где от мп к покупателю. Логику я поняла. Спасибо

А если акт возврата 5.10 а по факту на складе приняли возврат на склад 10.10

Добрый день, подскажите пож-та, какой датой отразить вычет по ндс в следующей ситуации (отличия от первого варината, покупатель выкупил товар, а после вернул:
25.09.2024 отгрузка перевозчику (мп) (начислен ндс)
27.09.2024 заказ выкуплен покупателем
30.09.2024 покупатель вернул товар на склад мп

05.10.2024 мп вернул товар нам на склад.

А вы выставляли этому покупателю счет-фактуру?

розничные покупатели, сводная справка была

Я вообще считаю, что неверно считать отгрузкой отгрузку маркетплейсу. Потому что он не покупатель, а посредник. Отгрузка, это когда товар уходит покупателю. И в рассматриваемом случае у вас вообще не должно быть НДС в сентябре по этой реализации, потому что и реализации не было - товар возвращен.

Если же вы учитываете отгрузку по отгрузке маркетплейсу, то тогда и возврат от маркетплейса для вас возврат товара. И НДС есть в сентябре, а в октябре его надо править, уменьшая реализацию и НДС.

отгрузка по схеме fbs маркетплейс Сбермегамаркет (договор оказание услуг, мп=перевозчик) те это и есть отгрузка покупателю через тк, или я ошибаюсь?

Я не специалист по маркетплейсам, что за условия подразумеваются в этой схеме?

Договор оказания услуг (те не комиссионный и не агентский). Схема: товар храниться у нас на складе, МП принимает заказ от покупателя-передает его нам-мы собираем и передаем на мп для доставки покупателю. Договор с покупателем заключаем мы, а не мп.

В таком случае у вас отгрузка покупателю, а не МП. И дата возврата товара - возврат его от покупателя МП. в вашем случае 30 сентября

те и ндс к вычету я принимаю 30.09.24 верно?

Я бы сказала, что НДС у вас вообще не возникает. Вы же не делаете счет-фактуру на отгрузку, у вас сводная справка. Возврат товара в пределах квартала.

Я сначала делаю сводную справка концом квартала на сумму отгрузки перевозчику, а далее кор. справка на возвраты или отказы. Не понимаю почему в этом случае можно просто удалить эту отгрузку, поясните пожалуйста.

Удалить те из сводной справки данные об отгрузке

Не понимаю почему в этом случае можно просто удалить эту отгрузку, поясните пожалуйста.

Потому что в соответствии с НК вы можете выставлять счет-фактуру на отгрузку в течение 5-ти дней с даты отгрузки. А у вас в течение этих дней уже возврат товара. Кому и зачем нужно начисление НДС при отсутствии реализации в текущем квартале?

Поняла, а если прошло более 5 дней, то делаем кор. справку?

Лучше сделать, да.

Спасибо!