Екатерина Дьяченко
Решенные консультации 1030
счет-фактура на аванс
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Покупатель не отразил восстановление НДС с аванса выданного после отгрузки? Вы никак не можете контролировать действия вашего контрагента...
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНО, зарегистрировано 20.05.2026 г.
За 2 квартал 2026 года выручки не было, так как не было деятельности.
В 3 квартале...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте!
Для вновь созданных организаций (дата регистрации менее года) действует особый порядок по п. 5 ст. 287 НК. Такие организации уплачивают...
Налог на прибыль
Добрый день. В первом квартале 2026 года принят от поставщика счет-фактура. А во втором квартале 2026 года поставщик предоставляет Исправленный счет-фактуру на уменьшение...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Полагаю, речь идет не только об исправлениях в счете-фактуре, но и в акте. Просто счет-фактура – это документ только для НДС.
В бухгалтерском...
МЧД для ЭДО
Добрый день.
В эдо поступила документ от контрагента, подписанный по МЧД полномочия присутствуют только с префиксом FNS, я так понимаю, что такая доверенность подходит...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Вы совершенно правы, возможность взаимодействовать с ФНС совершенно не означает, что представитель наделен правом подписывать договоры...
Аванс
Добрый вечер!
Как правильно выставить счет в 1с, если 15.07.2026 был перечислен аванс по договору,УПД на аванс не выписывали, а теперь оставшуюся сумму надо разбить...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Это можно сделать вручную. Сохраните сформированный счет в эксель и отредактируйте.
Или добавьте в счет новую строку с номенклатурой, например...
Подписание акта выполненных работ из 1с по эдо в 2026 году
Добрый день. Допустимо ли Подписание акта выполненных работ из 1с по эдо в 2026 году? В каком формате должен передаваться документ (.xlsx допустим?)и какой должен...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Ответ ИИ верен.
Никаких принципиальных изменений с 01.01.2026 в плане оформления документов не произошло. Были только отменены форматы...
корректировка НДС прошлого периода
Добрый день! налоговая "сняла" вычет по НДС (УПД от 1 квартала 2026) возможно ли не пересдавая декларацию за 1 квартал 2026 отразить, как исправление первичных документов...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
А что вы имели ввиду по "налоговая сняла"? Предложили вам добровольно убрать вычет по спорному контрагенту?
Если предложили убрать...
Уточненная Декларация по НДС
Здравствуйте!
Забыли провести реализации во 2м квартале. Первичную декларацию НДС уже сдали. Сейчас открыли 2й квартал - провели реализации (как бы задним числом)...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Попробовала сейчас сделать то, что вы описали:
В документе реализации от мая 2026 ручная корректировка
На закладке "НДС продажи" запись...
Восстановление НДС
Здравствуйте!
ООО на ОСНО.
В сентября 2025 г. ООО оплатило поставщику аванс за товары.
В январе товар получен от поставщика и оприходован.
Зачет аванса произведен...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Доброе утро!
У Поставщика не восстановление, у него вычет НДС и теоретически он имеет право его вообще никогда не заявлять.
П. 5. Ст. 171 НК:
Вычетам...
Убрать минусовое красное сальдо по Д 19 сч
Здравствуйте.
Помогите разобраться,
Предыдущий бухгалтер сделал сторно ручной операцией Д.19 К 60 на минус 200 руб. красным.
Документ основание Покупка товара
Проаодки...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Если к вычету НДС не принимался, то надо выяснить, значит он ушел еще куда-то. Может, не вычету взяли, а 91 списали.
Красное сальдо на 19 счете...
"Потерянная" реализация
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! ООО на ОСНО с 2025 года (розничная продажа алкоголя, розничная продажа продуктов питания). Поставщик каждый квартал...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Если опасаетесь, что что-то пойдет не так при изменениях в прошлых периодах, то сделайте резервную копию базы. Это даст возможность или откатиться...
Счет 19-списание остатка.
Добрый день!
ООО на ОСНО, оптово-розничная торговля.
В 2022 году были получены услуги, но НДС по ним к зачету не принимали. Сейчас прошло уже 3 года.
Подскажите...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте!
Да, как и написал ИИ, НДС надо списать документом Списание НДС
В 1с Бухгалтерия документ находится в разделе Операции – Регламентные...
Услуги оказаны в 2025 году, а документы в 2026. Декларация НДС и ставка налога
Добрый день!
Организация на ОСНО оказывает услуги маркетинга своему поставщику. Так, по итогам 4 кв 25 года отчет об оказанных услугах поступил от заказчика только...
Эксперты:
Екатерина Дьяченко и еще 1
Здравствуйте!
1с позволяет оформить реализацию от 27.12.2025 со счетом-фактурой от 01.01.2026 и включить эту запись в книгу продаж 2025 если:...
Уточненка по ндс
Добрый день!
Если срок камералки прошел, может ли налоговая требовать подачу уточненки за 1кв.25г.? С одинаковым названием контрагент одну компанию закрыл, другую...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Требовать именно подать уточненную декларацию налоговая не имеет права в любом случае.
И у вас ошибка, не приводящих к занижению...
Формат получения СЧФ и УПД от Поставщиков
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Можно ли принимать к налоговому учету документы, полученные от Поставщиков с 01 января 2026г. в следующих случая?:
Акт и СЧФ...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Никаких принципиальных изменений с 01.01.2026 в плане оформления документов не произошло. Были только отменены форматы в XML для...
НДС
Добрый день! у меня УСН 6%, ндс 5%. Пришлось исправить реализацию по одному клиенту в сторону уменьшения в 1 квартале. У меня было исправлено до сдачи НДС, поэтому...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Если что-то не понятно, уточните, попробую пояснить
Аннулирование УПД после сдачи отчетности по НДС за 1 кв этого года
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы оказываем услуги по сопровождению нашего ИТ продукта. Мы ООО на УСН с НДС 5%. Ежемесячно выписываем УПД концом месяца. Один...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Действия вашего контрагента вызывают вопросы по их правомерности, поскольку отказ от услуг задним числом невозможен, только если...
Счет-фактура по эдо, определение даты
Добрый день, прошу подтвердить мое понимание Приказа Минфина России от 05.02.2021 № 14н, что «Датой выставления продавцом покупателю счёта-фактуры в электронной...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Да, верно с небольшой оговоркой.
По счетам-фактурам на покупку дата получения также имеет значение.
Чтобы применить вычет в периоде, к которому...
НДС, счета-фактуры на аванс
Здравствуйте! Помогите разобраться в сложной ситуации. Мы организация субподрядчик, выполнила строительные работы по договору с подрядчиком в конце 2025 года. Были...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
smlunkova:Вопрос - как обозначить уменьшенную сумму аванса
У вас была ошибка в первоначальном счете-фактуре на аванс. Ошибки в счетах-фактурах...
УПД-1 в формате pdf
Добрый день! Мы используем PDF‑версии УПД‑1 с КЭП для обмена через ЭДО (XML‑формат не применяем и не храним). 1) Каковы налоговые риски такого подхода с точки зрения:...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
УПД со статусом 1 является в том числе и счетом-фактурой, а потому для такого документа должны применяться правила, предусмотренные...
- ...
Здравствуйте! Покупатель не отражает в учете счет-фактуру на аванс: что делать? При реализации мы счет-фактуру на аванс отразили в книге покупок. Налоговая нам выставила...