Екатерина Дьяченко
Решенные консультации 1045
счет фактура на аванс в другом налоговом периоде
Эксперт:
Здравствуйте!
Да, вы имеете право выставить авансовый счет-фактуру не позднее пяти календарных дней с даты получения предоплаты (п. 3 ст. 168...
ЭДО счет-фактура на аванс
Аванс был оплачен поставщику 30.09.2026г. Поставщик составил сч.ф. на авнс датой 30.09.2026г., а отправил покупателю по ЭДО 02.10.2026г. Как действовать покупателю...
Эксперт:
Здравствуйте!
По мнению Минфина принять к вычету НДС (при наличии права на вычет НДС с аванса) вы можете только в том квартале, когда был получен...
Счет-фактура на аванс
Добрый день, подскажите, пожалуйста: клиент вносит предоплату за предстоящую поставку товара, при этом у него на дату оплаты имеется долг за прошлую поставку. Все...
Эксперт:
Добрый день!
По умолчанию, да, поступивший платеж будет авансом.
Но по описанным условиям договора и задолженности быть не должно. Поэтому вы имеете...
Подписание документов по ЭДО
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, если УПД выписан 18 августа, а подписали его по ЭДО 22 сентября, может быть за это штраф?
Эксперт:
То есть вы поставщик, сформировали документ 18 августа, а передали его по ЭДО заказчику 22 сентября?
В этом случае никаких законодательных штрафов...
Исправление УПД контрагентом
Подскажите , пожалуйста , в части НДС , пр сл. ситуации :
ООО покупатель , получил за апрель , май, июнь 26 г. УПД от поставщика , за оказанные услуги с неверно рассчитанным...
Эксперт:
Здравствуйте!
В целом ответ ИИ корректен
Неправильные данные отражать не надо.
Ошибка в сумме НДС является существенной ошибкой по ст. 169 НК РФ...
требование по декларации по НДС
По покупателю юрлицу, плательщику НДС в книге продаж стоял неправильный код вида операции 26 вместо 01.
Достаточно ли в этом случае слать корректировку по НДС или...
Эксперт:
Можно не отвечать. Если хотите, можете ответить. Ни в том, ни в другом случае нарушения нет.
Не видя вашей таблицы, затруднительно ответить, как...
опять про ндс
Похожий вопрос с моей стороны был теперь подробности:
Так как руководство не могло договориться о цене договора, сначала была одна реализация, потом другая , так...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Напишите тогда, что надумают, если не будет просто согласия принять ваш правильный документ и самим разбираться.
счет-фактура на аванс
Здравствуйте! Покупатель не отражает в учете счет-фактуру на аванс: что делать? При реализации мы счет-фактуру на аванс отразили в книге покупок. Налоговая нам выставила...
Эксперт:
Здравствуйте!
Покупатель не отразил восстановление НДС с аванса выданного после отгрузки? Вы никак не можете контролировать действия вашего контрагента...
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНО, зарегистрировано 20.05.2026 г.
За 2 квартал 2026 года выручки не было, так как не было деятельности.
В 3 квартале...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте!
Для вновь созданных организаций (дата регистрации менее года) действует особый порядок по п. 5 ст. 287 НК. Такие организации уплачивают...
Налог на прибыль
Добрый день. В первом квартале 2026 года принят от поставщика счет-фактура. А во втором квартале 2026 года поставщик предоставляет Исправленный счет-фактуру на уменьшение...
Эксперт:
Здравствуйте!
Полагаю, речь идет не только об исправлениях в счете-фактуре, но и в акте. Просто счет-фактура – это документ только для НДС.
В бухгалтерском...
МЧД для ЭДО
Добрый день.
В эдо поступила документ от контрагента, подписанный по МЧД полномочия присутствуют только с префиксом FNS, я так понимаю, что такая доверенность подходит...
Эксперт:
Здравствуйте!
Вы совершенно правы, возможность взаимодействовать с ФНС совершенно не означает, что представитель наделен правом подписывать договоры...
Аванс
Добрый вечер!
Как правильно выставить счет в 1с, если 15.07.2026 был перечислен аванс по договору,УПД на аванс не выписывали, а теперь оставшуюся сумму надо разбить...
Эксперт:
Это можно сделать вручную. Сохраните сформированный счет в эксель и отредактируйте.
Или добавьте в счет новую строку с номенклатурой, например...
Подписание акта выполненных работ из 1с по эдо в 2026 году
Добрый день. Допустимо ли Подписание акта выполненных работ из 1с по эдо в 2026 году? В каком формате должен передаваться документ (.xlsx допустим?)и какой должен...
Эксперт:
Здравствуйте!
Ответ ИИ верен.
Никаких принципиальных изменений с 01.01.2026 в плане оформления документов не произошло. Были только отменены форматы...
корректировка НДС прошлого периода
Добрый день! налоговая "сняла" вычет по НДС (УПД от 1 квартала 2026) возможно ли не пересдавая декларацию за 1 квартал 2026 отразить, как исправление первичных документов...
Эксперт:
Здравствуйте!
А что вы имели ввиду по "налоговая сняла"? Предложили вам добровольно убрать вычет по спорному контрагенту?
Если предложили убрать...
Уточненная Декларация по НДС
Здравствуйте!
Забыли провести реализации во 2м квартале. Первичную декларацию НДС уже сдали. Сейчас открыли 2й квартал - провели реализации (как бы задним числом)...
Эксперт:
Здравствуйте!
Попробовала сейчас сделать то, что вы описали:
В документе реализации от мая 2026 ручная корректировка
На закладке "НДС продажи" запись...
Восстановление НДС
Здравствуйте!
ООО на ОСНО.
В сентября 2025 г. ООО оплатило поставщику аванс за товары.
В январе товар получен от поставщика и оприходован.
Зачет аванса произведен...
Эксперт:
Доброе утро!
У Поставщика не восстановление, у него вычет НДС и теоретически он имеет право его вообще никогда не заявлять.
П. 5. Ст. 171 НК:
Вычетам...
Убрать минусовое красное сальдо по Д 19 сч
Здравствуйте.
Помогите разобраться,
Предыдущий бухгалтер сделал сторно ручной операцией Д.19 К 60 на минус 200 руб. красным.
Документ основание Покупка товара
Проаодки...
Эксперт:
Если к вычету НДС не принимался, то надо выяснить, значит он ушел еще куда-то. Может, не вычету взяли, а 91 списали.
Красное сальдо на 19 счете...
"Потерянная" реализация
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! ООО на ОСНО с 2025 года (розничная продажа алкоголя, розничная продажа продуктов питания). Поставщик каждый квартал...
Эксперт:
Если опасаетесь, что что-то пойдет не так при изменениях в прошлых периодах, то сделайте резервную копию базы. Это даст возможность или откатиться...
Счет 19-списание остатка.
Добрый день!
ООО на ОСНО, оптово-розничная торговля.
В 2022 году были получены услуги, но НДС по ним к зачету не принимали. Сейчас прошло уже 3 года.
Подскажите...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте!
Да, как и написал ИИ, НДС надо списать документом Списание НДС
В 1с Бухгалтерия документ находится в разделе Операции – Регламентные...
Услуги оказаны в 2025 году, а документы в 2026. Декларация НДС и ставка налога
Добрый день!
Организация на ОСНО оказывает услуги маркетинга своему поставщику. Так, по итогам 4 кв 25 года отчет об оказанных услугах поступил от заказчика только...
Эксперты:
Екатерина Дьяченко и еще 1
Здравствуйте!
1с позволяет оформить реализацию от 27.12.2025 со счетом-фактурой от 01.01.2026 и включить эту запись в книгу продаж 2025 если:...
- ...
могу ли я выставить счет-фактуру на аванс в другом налоговом периоде при соблюдении правила 5 дней? оплата пришла 30.09, счет фактуру выставляю 01.10. в каком периоде...