Как закрыть дебетовый остаток по счету 19.04?

Добрый вечер. Обнаружила в программе страшную ошибку с 2021 года. Документ «акт оказания производственных услуг». Счёт учета НДС ставили 19.04. Соответственно сегодня на 19.04 огромный миллионный дебетовый остаток. Я не знаю как быть. Пожалуйста, помогите советом как закрыть 19.04. Организации ОСНО. ООО.

Вопрос от Vera Gld из Красного уголка бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

147 подписчиков 160 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Другие статьи Красный уголок бухгалтераБлог

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.

11.7K

Комментарии

C
Channel29 мар. 2024 г. в 18:18
Комментарий из
19.04 вместо 90.03?
Ответ от Channel из «КУБ»
V
Vera Gld29 мар. 2024 г. в 18:19
Комментарий из
Да, к сожалению
Ответ от Vera Gld из «КУБ»
Н
Надежда Галактионова29 мар. 2024 г. в 18:19
Комментарий из
А что в книгах покупок и продаж по данным операциям? Проверьте по заполнению НДС отчетность
Ответ от Надежда Галактионова из «КУБ»