Счет-фактура при УСН: когда есть обязанность её оформлять

Добрый день,уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь.
ООО на УСН,НДС 5%.
Работаем в Управлении торговлей 11.5.22.137.
Торгуем на ВБ косметической продукцией.
С 01.07.2026 мы обязаны передавать УПД с кодами маркировки по ЭДО.
Допустим мы отгрузили со склада партию товара по модели FBW в кол-ве 1000 шт.Все товары промаркированы.
У ВБ есть 10 дней на прием нашего товара.
По факту приемки ВБ выкладывает на портал акт приемки и УПД по маркировке датой их акта приемки.
Т.е. по факту мы отгрузили товар с нашего склада 08.07.2026,а ВБ его примет только 18.07.2026.И будет ждать от нас УПД от 18.07.2026г.
Получается разрыв в датах.
У нас в учете УПД формируется датой отгрузки с нашего склада.В эту же дату приезжает перевозчик для доставки товара на склад ВБ.Те есть цепочка действий.
Как выходить из данной ситуации,чтобы не править бесконечно учет?
К тому же это будет некорректное отражение наших складских остатков.
Заранее благодарна!

Здравствуйте! перед ИП имеется задолженность от ООО. ООО планирует закрыть задолженность передачей экскаватора.

ИП в своей деятельности экскаватор применять не планирует и будет продавать. можно ли продать от физ лица?

Добрый день! Сотрудница написала заявление на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет без назначения пособия. В этом случае надо что-то отправлять в СФР или только когда будем сдавать годовой отчет по стажу?

Здравствуйте.

Организация планирует предоставить уточняющую бухгалтерскую отчетность за 2025г., которую фактически может подготовить только в сентябре 2026г.

Вопрос: когда крайний возможный срок предоставления такой уточняющей отчетности; какие действия от организации и штрафные последствия, если не успевает в установленные сроки уточниться?

Спасибо.

Добрый день, прошу подтвердить мое понимание Приказа Минфина России от 05.02.2021 № 14н, что «Датой выставления продавцом покупателю счёта-фактуры в электронной форме считается дата поступления счёта-фактуры в электронной форме, исходящего от продавца, оператору электронного документооборота, заключившему договор с продавцом, указанная в таком подтверждении» на примере

Подрядчик отправил по эдо 02.07.2026:

1.       Счет-фактуру на аванс датой выставления 22.06.2026;

2.       Счет-фактуру по КС-3 датой выставления 30.06.2026 с частичным зачетом аванса.

Отметка оператора эдо будет 02.07.2026.

1. Означает ли это, что обе счет-фактуры я могу отразить только в 3 ем квартале?

2. На сколько критично, если отражение будет 2ым кварталом, поскольку и у Заказчика и у Подрядчика по книгам покупок/продаж все пройдет по 2 кварталу и разрывов по НДС не будет.

Добрый день.

ИП на УСН + НДС 5%. Продает товары на Озон. Подскажите, с каким кодом в 1С формировать счет-фактуру по отчету на реализацию? С кодом 01 (обычная продажа) или 27/28 (сводный комиссионный счет-фактура)?

Здравствуйте! Я бухгалтер организации. Менеджер моей организации сама делает платежки крупному поставщику. Дело в том, что с этим поставщиком у нас на каждую отгрузку свой договор и их очень много. Менеджер, например, производит оплату одной платежкой по 10 договорам. 3 из которых получаются закрываются, а по 7 это авансовые платежи. В конце квартала бухгалтер поставщика выставляет мне авансовую счет фактуру на ВСЮ сумму этой оплаты. Могу ли я брать к вычету только часть этой счет-фактуры только по авансовым оплатам? Просто мой менеджер не хочет делать по одной платежке на каждый договор, а бухгалтер поставщика не хочет дробить этот большой платеж на несколько платежей, чтобы на каждый выписывалась своя счет-фактура. Кто не прав в этой ситуации? Спасибо!

Добрый день! ИП работает с Яндекс Доставкой. за май был занесет отчет от комиссионера, по которому была выписана счет-фактура, а по банковской выписке при закрытии периода 1С 8.3 сформировала авансовые счет-фактуры на все приходы в мае. Нужно ли их удалять или оставить?

Здравствуйте! Мы стоматология, освобождение от ндс по 149 ст НК, УСН, ООО, доходы минус расходы. Нам пришла сф в ней указано предварительная оплата, данная компания занимается рекламой. Как такую сф разнести, указать что это реклама или предварительная оплата, как учесть в расходах? Заранее благодарим

ООО перешло на обслуживание в аутсорсинговую фирму (бухгалтерии в штате фирмы нет совсем). Кто должен расписываться в счет-фактуре за главного бухгалтера?

Здравствуйте, по корпоративной карте компании подотчетное лицо оплачивало покупки в розничных магазинах, в наличии была доверенность. Товар приобретался для предпринимательской деятельности. На запрос предоставить счёт фактуру к кассовому чеку с выделенным НДС, был дан отказ. При официальном запросе поставщику, также был предоставлен отказ в предоставлении счёт-фактуры со ссылкой на п. 7 ст 168 НК РФ, где обязанность считается исполненной при выдаче чека или иного документа. Но в тоже время заявить в расходы НДС по чеку мы не можем ввиду отсутствия счет-фактуры, по закону. Есть судебная практика, где суды 2-3инстанции вставали на сторону организации при приеме вычета по чеку, но налоговая однозначна в своих разьяснения и требует счёт-фактуру. Подскажите все таки, есть ли какие то законодательные разьяснения относительно возможности принять вычет по НДС по кассовому чеку, при возможности со ссылками. Не можем же мы с каждым магазином заключать договор для получения документов, для чего тогда смысл корпоративной карты. Спасибо.

Добрый день!

Организация Ромашка является перепродавцом медных полуфабрикатов, она не включена в Перечень производителей медных полуфабрикатов.

Покупает у Поставщика, включенного в Перечень производителей медных полуфабрикатов И продает Покупателю также включенному в Перечень производителей медных полуфабрикатов.

В соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ Ромашка является налоговым агентом по НДС.

ВОПРОСЫ:

1. Как правильно оформить счет-фактуру в адрес Покупателя ?

   Какую ставку НДС указать ?

2. Может ли Ромашка принять к вычету входящий НДС от Покупателя (он выставлен по ставке 22%)?

3. С какими кодами в книге покупок и продаж должны отражаться операции по покупке и продаже медных полуфабрикатов ?

4. Какую сумму НДС Ромашка должна уплатить в бюджет с данной сделки? Разницу между покупкой и продажей?

   Или только взять к вычету от Поставщика, а с реализации НЕ начислять НДС к уплате, потому что он будет исчисляться и уплачиваться в бюджет Покупателем в полном размере?