Красный уголок бухгалтера
Блог
Вопрос от Galina Markina
Добрый день! Торговля на ВБ. У ИП Бухгалтерия ведется в точка банке. И у них настроено, что доход считается по дате отчета, хотя оплата приходит позже. Например, отчет от 30/06 попадает в доход 2 квартала, но поступление денег на счет приходит только в июле. Как считаете, это правильно? Они ссылаются на следующее: 🔹ФНС в письме от 04.08.2017 N СД-4-3/15363@ сообщает, что дата получения дохода – это день оплаты клиентами товаров или услуг, «то есть день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал». Спасибо.
Вопрос от IRINA В.
Добрый день! Налоговая выдала список предприятий по которым с 2021 года в их базе имеется разрыв. Я посмотрела некоторые: например в 1 квартале 21г. был сделан приход и отражен в декларации за 1 кв. 21. Во 2 кв. 2021 это документ был сторнирован в 1С, но не попал в декларацию. Что мне сделать сейчас? Пересладать декларацию НДС за 1 кв. 2021? И получить пени-штрафы-неустойки по периоду, который по сути закрылся 30 июня 2024 Или есть еще варианты? 🤔
Вопрос от Galina Markina
Добрый день!
Вопрос от Елена Гаршина
Добрый день. Подскажите пожалуйста, 🙏 наш первый больничный. Отправили ответ на запрос фсс через сэдо в 1с.зуп. Как узнать результат приёма и когда будет выплата? Какое-то решение должно придти? В ответе на запрос стоит состояние Оиправлено в СЭДО. Оно должно как как-то поменяться? Подскажите пожалуйста, кто с этим работает...🙏🙏🙏
Вопрос от Л.🇷🇺
Сегодня не смогла зайти в ЛК ЮЛ на сайте налоговой. Раньше заходила по доверенности директора.
Вопрос от Daria
Подскажите, как вы сверяете суммы в отчете 6-НДФЛ? сверяете ли вы 6-НДФЛ с ОСВ по 68 и 70сч?
Вопрос от Alina
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть с отложенными курсовыми разницами, которые ранее были учтены в расходах при погашении задолженности поставщику по импорту, если оплата и расходы были отражены в 1кв 2024, а во 2ом квартале банк вернул оплату, то есть она не дошла до контрагента.
Вопрос от Irina Ivanova
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с документом в 1С БУХ "Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете". Завожу вручную. Страховые за май, дата перечисления в ИФНС 31.05, Уведомление сдано 24.06, документ "Сведения об уплате.." какой датой? 31.05 или 29.06?
Вопрос от Евгения
Коллеги работающие в КА или ЕРП , помогите пожалуйста🙏 как настроить номенклатурную группу, чтобы она верно распределялась на собственное производство и перепродажу в декларации по прибыли.
Вопрос от Анастасия
Добрый день! В 1 квартале ошиблись в сумме поступления соответственно взяли вычет по ндс на 4 руб больше чем по счету-фактуре. Подскажите, как исправить ошибку во 2 квартале без не сдавая уточненку? Это вообще реально?
Вопрос от Марина К.
Добрый день! Отправляем декларацию по НДС за 2 й квартал. Ошибка не указан ИНН юр.лица. У меня в базе БП контрагент розничный покупатель и это физ.лицо. Проверка ругается на счет-фактуры выданные. Кто знает, как решить вопрос
Вопрос от Anastasia
Добрый день! Подскажите, случайно в уведомлении за первую половину июля сдали страховые взносы с фот. РСВ была сдана ранее. Нужно ли теперь обнулить страховые в уведомлении или они схлопнутся на енс?
Вопрос от Анастасия
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Какими документами оформить ( в 1с бухгалтерия) выплаты по агентскому договору (врачу платят за привлечение клиентов)
Вопрос от Ирина
Добрый день всем. У кого есть опыт вендинга, помогите разобраться. Купили вендинг во Владивостоке, установили кассовый модуль эватор через digital kassa, офд - Платформа ОФД. Касса физически находится в Татарстане (неожиданно). Время чеков московское. Z-отчеты формируются в 23-55 по мск времени, у нас уже следующая дата. Так вот вопрос - у меня ни одно зачисление за первую неделю нисколько не совпало с закрытием смены (не имею в виду проценты эквайринга). Поддержка ничего толком объяснить не может, кроме того, что время менять нельзя - оно по юр адресу кассы. Я хочу чтобы зачисления совпадали с итогами смены. Прошу совета.
Вопрос от Konstantin
Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, при заведении нематериального актива в налоговом учете. НМА перемещается на 97 счет (стоимость свыше 100 тысяч,СПИ - 2 года). затем там потихоньку списывается. скажите, пожалуйста, принципиально ли в налоговом учете учитывать НМА на 04 счете?
Вопрос от Елена Мишина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по убытку по налогу на прибыль. Мы имеем право переносить убыток за прошлый год на кварталы текущего года? Например, убыток за 2023 я могу использовать для уменьшения налоговой базы за первое полугодие 2024 годы? В первом квартале я его не применяла, так как не было доходов. Сбис ругается, что приложение 4 к листу 02 заполняется только за 1 квартал и за год. 1С у меня заполняет 110 строку автоматом. Помогите внести ясность, пожалуйста, имеем ли мы право уменьшать налоговую базу на убыток в полугодии? Спасибо заранее!
Вопрос от В .
Добрый день. Подскажите, пожалуйста У кого подобная ситуация Мы розница с ндс Иногда есть доставка (доставку оформляем через Яндекс) Вот эту доставку в НД ПО ПРИБЫЛИ куда ставить? (Про расходы все понятно, а в доходах куда она падает) Прил 1 к листу 2 Строка о11 Или Строка 012 ??? В налоговой сами не знают 👀
Вопрос от Maria
Бизнес имеет 3 ккт в разных городах, в одном работал ип, в других не смогли найти работников, помогали родственники разово и точка часто стояла без продавцов, поэтому продажи могли делать соседи ( формат ярмарки, много столов) соответственно они являлись либо владельцами своего бизнеса либо чужими сотрудниками, помогали безвозмездно и если клиент просил Налоговая просит объяснить как у нас работало 3ккт и нет сотрудников Так и говорить, что помогали чужие иногда? Являются ли они тогда нашими работниками, если договор у них с другим ип и помощь безвозмездная
Вопрос от Nataliya_shur
Добрый день! У ИП уже третий месяц заблокирован счет, платежи проходят только с очередностью 3. Если ЕНС можно пополнить квитанцией… то взносы от НС заплатить сложнее. Как думаете, если я в платежке поставлю очередность 3, чтобы платежка ушла ?!
Вопрос от Ирина Ирина
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста, какой выбрать КБК в уведомлении по налогу на землю? Земельный участок находится в Химках, там базы. Стала формировать уведомление, там туча КБК🙈 Помогите пожалуйста или позвонить в налоговую?