Красный уголок бухгалтера
Блог
Нужно ли платить агентский НДС перед проверкой и возвратом?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть агентский НДС, например, 1100000, вместе с ним НДС к возмещению 1200000, нужно в любом случае заплатить агентский НДС, а потом ждать когда пройдет проверка и возвратиться на расчетный счет?
15 открытий
Когда перечислять ввозной НДС по ВЭД из ЕАЭС?
Коллеги, у кого ВЭД из ЕАЭС: когда надо перечислять ввозной НДС?
5
Можем ли мы не брать НДС с аванса при переходе на ОСНО?
Добрый вечер. Переход с УСН на ОСНО. Мы не берем сейчас НДС с аванса покупателя, если аванс был заплачен на УСН в декабре?
2
Есть ли льготы на НДС для аккредитованных IT-компаний с 2024 года?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, фирма имеет аккредитацию IT, на ОСНО с 01.01.2024г., есть ли льготы на НДС? Ставка 0%? Как подавать декларацию НДС в таком случае? ОКВЭД 47,91 и 62.02.4.
2
Сверяет ли АСК НДС даты счетов-фактур?
Добрый день! Подскажите, кто знает, при автоматической проверке декларации в ИФНС, сверяет ли АСК НДС даты счетов-фактур, которые у продавца включены в книгу продаж, а у покупателя в книгу покупок?
5
Как исправить ошибку в декларации по НДС?
Добрый день. Помогите советом, пожалуйста: ООО на ОСНО, услуги. В декабре ошиблись и отправили клиенту документ на 150р больше. Сдали декларацию по НДС. Ошибку обнаружили только сейчас. Подскажите, теперь это только сдавать уточненку по НДС или есть еще какие-то варианты?
75 открытий
Как закрыть дебетовый остаток по счету 19.04?
Добрый вечер. Обнаружила в программе страшную ошибку с 2021 года. Документ «акт оказания производственных услуг». Счёт учета НДС ставили 19.04. Соответственно сегодня на 19.04 огромный миллионный дебетовый остаток. Я не знаю как быть. Пожалуйста, помогите советом как закрыть 19.04. Организации ОСНО. ООО.
32
Как определить период задолженности по НДС до 2024 года?
Здравствуйте, коллеги. Поступило требование от налоговой по уплате задолженности по НДС от 20 марта 2024. В требовании не указан период за который образовалась задолженность, но по логике мне видится, что это должно быть за 4кв 2023 года т.к. камеральная 2 месяца.
10
Как ввести остатки материалов при переходе с УСН на ОСНО?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ООО было на УСН и приобретало материалы с НДС, но на учет принимала по полной стоимости и соответственно не выделяла НДС. При переходе на ОСНО как ввести остатки по таким материалам, с учетом того, что НДС не планируется заявляется к вычету? Спасибо!
5
Как правильно рассчитать и оплатить НДС и НДФЛ для ИП на ОСНО?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСНО (сувениры) заработал за 23 год доходы поступления на р/сч в сумме 1 млн . Как теперь оплатить НДС нужно выделить из 1 млн или сверху начислять? И второй вопрос НДФЛ 13% платим с дохода за минусом НДС или просто с дохода в т.ч. НДС?
2
Может ли ИП на ОСНО списать НДС за электроэнергию?
Добрый день коллеги! ИП на ОСНО арендует у физлица земельный участок. Договор на аренду составлен. ИП проводит работы на этом ЗУ. Энергосбыт выставил счет на оплату за электроэнергию на физлицо-арендодателя. Счет с НДС. ИП хочет оплатить этот счет со своего расчетного счета. Может ли ИП принять этот НДС в расходы? Спасибо.
2
Возникнут ли проблемы из-за разрыва по НДС?
Добрый вечер. Разрыв по НДС. Мы поставщики в 3 квартале выдали покупателю авансовую счет-фактуру. В 4 квартале была отгрузка, но они в декларации, это не отразили, вообще сдали нулевую декларацию.
17
Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара?
Добрый день! Комиссионер (Озон) компенсирует нам стоимость испорченного товара. Надо ли восстанавливать НДС при списании товара? Спасибо
295 открытий
Подпадают ли наши услуги под льготу НДС?
Коллеги день добрый! Передаем права на пользование КП, фреш клиентам. В приложениях к договорам указано, в стоимость услуг к примеру входит настройка, проверка для работы с сервисом. В связи с появлением письма минфина от 03.08.2023 № 03-07-07/72795, возникли сомнения не придерется ли ФНС, что эти услуги не подпадают под льготу НДС и все обложат?
47 открытий
Необходимо ли сдавать НДС за 4 квартал со штрафом?
Здравствуйте. Организация зарегистрирована 15.12.23. на ОСНО. НДС не сдавали в январе за 4-ый квартал. В периоде с 16 по 31 декабря включительно ровно 10 рабочих дней. Сдавать или не сдавать НДС за 4 квартал со штрафом?
55 открытий
Почему при закрытии декабря 2023 формируются некорректные проводки?
Коллеги, помогите пожалуйста, не бросайте😔. Закрытие месяца декабрь 2023 формирует проводки по ЕНС на 1 квартал 2024, транспортный и страховые все ок, копейка в копейку, а вот НДС и прибыль просто ужас, суммы на много больше чем в декларациях.
809 открытий
Как правильно проводить операции по ЕНС в 1С за 4 квартал?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в 1С нужно проводить операции по ЕНС по налогам за 4 кв. 2023 от 31.12.2023? Не могу разобраться.
168 открытий
Можно ли скорректировать оборотку по НДС операцией по ЕНС?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оборотка по НДС с декларацией не идет на 909 руб. не знаю с каких еще годов. Можно ли сумму скорректировать операцией по ЕНС на конец года?
51 открытие
Относит ли таможня дивиденды поставщика-учредителя на увеличение ввозной стоимости товара?
Доброе утро! Ситуация такая: компанию из России решили использовать как компанию по розничной торговле, меняя учредителя на компанию в РБ, которая будет поставлять товар в российскую компанию. Вопрос по НДС: российская таможня относит дивиденды поставщика-учредителя на увеличение ввозной стоимости товара и доначисляет входящий НДС к уплате?
30 открытий
Что в такой ситуации с НДС лучше сделать?
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, ИП на УСН выставил счёт, акт без НДС, покупатель оплатил с НДС ( сумма по счету +НДС). Что в такой ситуации лучше сделать?
24 открытия
вам не надо его платить отдельно. вам нужно понять когда вы можете его поставить к вычету в соответствие с условиями для вычета. оплаты в этих условиях нет. зато есть оприходование ТРУ. если все условия выполнены ставите к вычету и платите то что по
Ответ от Channel из «КУБ»