Красный уголок бухгалтера
Блог
Как выровнять сальдо с контрагентом, учесть НДС и восстановить баланс?
Добрый день . Подскажите , в предыдущем периоде был принят лишний упд к учету. Был возврат товара . Квартал закрыт , декларации сданы. Требований нет. Как выровнить садьдо с контрагентом ? Как учесть ндс , сделать его восстановление новым периодом? Читала ,что только корректировка и тд. И тп. залезать в пред период не хочу и не буду.
Чревато ли возмещение НДС для ИП на ОСНО после покупки грузовика?
Коллеги, добрый день. ИП на ОСНО после регистрации на себя лично приобрел у Юрлица (с НДС, УПД ст1 и акт приема-передачи ОС есть, оплачивал налом внесение н р/сч продавца) и поставил на учет грузовик. Впоследствии оказывал на нем услуги грузоперевозок. НДС соответсвенно получается к возмещению. Чем это чревато? Документы на камералку соберем и отправим.
Кто в Тинькофф банке работает с валютными платежами через агентов?
Добрый день! Коллеги есть ли кто работает в Тиньков банке по валютным платежам через агентов? Интересует реальная картина, менеджер конечно все расписывает красиво, хотелось бы понимать что происходит по факту?
Как избежать штрафа за опоздание с уведомлением о снятии с учета?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, ситуация следующая: ИП УСН+патент, была торговая точка , встали на учет как плательщик торгового сбора, торговый сбор не платили, так как был патент. 31.12.2023 расторгли договор и в течение 5 дней должны были подать уведомление о снятии с учета как плательщики торгового сбора, мы подали но с опозданием (а конкретно 25.01.2024). С 18.02.2024 открыли другую точку, взяли патент и встали опять на учет по торговому сбору, но по другому адресу. ФНС начислила штраф в размере торгового сбора за 1кв 2024г. Я была уверенна, что тут применяется ст. 126 НК РФ, пункт 1 - непредставление сведений, необходимых для налогового контроля. Это штраф 200 рублей за каждый непредставленный документ. Неужели придется платить за весь 1 квартал.. Ведь с февраля деятельности ведется в другом месте и там мы стоим на учете
Нужно ли подавать уведомления по налогу ИП сыну директора?
Добрый день! Под 25 число прилетело указание сделать отчет по ИП доходы 6% сыну директора. Поскольку с ИП не работал, возникло два вопроса : 1. Нужно ли подавать уведомление на 1% свыше 300 тыс. 2. Нужно ли подавать уведомление по самому налогу 6% после сдачи декларации ( в течение года он авансы не платил, только фиксы) Или тупо оплачиваю все родному Казначейству и сижу курю ?))
Как корректировки реализации влияют на налоговые декларации?
Коллеги, добрый день. У кого используются корректировки реализации? В выручку в декларации налогу на прибыль уменьшается на сумму корректировки. В ндс выручка и сумма ндс без учета корректировки. Куда попадает сумма ндс в декларации по ндс и как обосновываете для налоговой?
Почему не формируется запись по авансовому сч-ф в 1С Бухгалтерия?
Добрый день, после закрытия квартала не формируется запись в книге покупок по авансовому сч-ф в 1с Бухгалтерия, обновление приведено, где искать, подскажите пожалуйста
Как учесть подарки для дистанционных работников в налогообложении?
Доброго дня! подскажите у кого есть дистанционные работники и подарки для них до 4000 руб. у меня у сотрудника стоит сейчас статус Дистанционный работник в налогах на доходы. вся зп весь квартал считалась 13%, но сертификат подаренный на др номиналом на 3000 руб. ушёл в 30%, и обнаружила я это только сейчас, формируя отчётность. кто-нибудь сталкивался? что делать? не вижу никаких законов, которые сообщают, что в новые 13/15%% для дистанционщиков не включаются призы подарки в натур. форме.
Как учитывать доход от компенсации за Шушары на УСН?
Коллеги, кто уже разобрался с компенсацией за Шушары? На УСН доход учитываете кассовым методом по приходу на р/сч или опираетесь на дату отчета о компенсации?
Является ли кешбэк за открытие расчётного счета доходом для ИП?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ИП доходы получил кешбэк за открытие расчётного счета. Это доход?
Как закрыть счет 60.02 без упд от продавца?
Добрый день. Подскажите, как закрыть 60.02 счет? Нет упд от продавца
Как преобразовать квитанцию о приеме декларации в удобочитаемый вид?
Добрый день! Прошу помощи- кто знает, как квитанцию о приеме декларации в личном кабинете ИП перевести в удобочитаемый вид! Сервис ФНС не может определить формат своего же документа!
Какие налоговые последствия ждут ООО без продаж, но с доходом от депозита?
добрый день, подскажите, пожалуйста, с точки зрения налоговой стоит ожидать каких-нибудь дополнительных вопросов и проверок в такой ситуации: ООО на общей системе, сейчас в ближайший год-два не будет продаж, т.е. дохода от основной деятельности, но будет приходить прочий доход от депозита, без ндс. Насколько важно соотношение доходов по основной деятельности к прочим доходам?
Достаточно ли кассового чека для приема в расходы ИП на УСН?
Всем доброго дня. Может кто-нибудь сталкивался. ИП на УСН д-р. Один поставщик у которого закупаем материалы наличкой отказывается давать накладную или хотя бы товарный чек. Отдают только кассовый и больше ничего. Этого достаточно, что бы принять в расходы или можно как-то законодательно на них повлиять?
Как лучше организовать работу в 1С: одна база или несколько?
Добрый день. Как удобнее работать в 1с: в одной базе сделать несколько организаций или для каждой организации сделать свою базу ?
Как убрать лишние начисления налогов в 1С после реформации баланса?
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с такой же проблемой. После реформации баланса 1с формирует "Начисление налогов на единый налоговый счет". У меня начисляет лишнее. Как убрать? Ручной корректировкой? я поставила запрет изменений Если убрать его и откорректировать этот документ руками, то не изменится ли баланс? боюсь трогать. Спасибо
Нужно ли заполнять раздел по способу ведения трудовой в ЕФС?
Добрый день, коллеги. Приняла сотрудника на работу, наша организация -первая для него. Отправила сегодня ЕФС по приему, а теперь сомневаюсь -не заполнила раздел по способу ведения трудовой-ведь автоматически теперь ЭТ. Что-то закипела я((( надо заполнять?
Должен ли ИП оплачивать налог с продажи грузового автомобиля?
Добрый день, коллеги. Такая ситуация: ФЛ покупал грузовой транспорт, потом открыл ИП и использовал авто в предпринимательской деятельности. На авто покупался патент. В 2023 году авто продается физическому лицу от физического лица, в деятельности не участвовал за 2023 год, соответственно дохода предпринимателю не приносил. Сдали декларацию по УСН нулевую, налоговая требует оплатить доход от продажи авто. Наша позиция такая, что в 2023 году в предпринимательской деятельности транспорт не участвовал и на ИП он не покупался (не занижалась налоговая база), а в соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Кодекса, , соответственно базы для дохода нет. Сталкивался ли кто с подобным? Какая практика?
Нужно ли заполнять ОКТМО при продаже доли в ООО в НДФЛ?
Подскажите уважаемые коллеги, в декларации з ндфл при продаже доли в ооо физлицом (код 10) в Приложении 1 доходы от источников в рф надо ли заполнять ОКТМО стр 50? Если покупатель доли физ лицо. Я указала его инн и фио. Налогоплательщик не ругается на незаполненное. ОКТМО указывала в разделе 1 там где кбк и суммы к уплате.
Какие доходы указывать в уточнении за 1 квартал при выполнении условий?
Добрый день! По итогам 1 квартала не вписались в лимит доходов свяанных с ИТ деятельностью, Поэтому сдаем РСВ как обычное МСП. Если по итогам полугодия условия будут соблюдаться ,какие доходы указывать в приложении1 к разделу 1 в уточненке за 1 квартал ?