Логотип пользователя Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк с
09.10.2023

Бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Новости и общение бухгалтеров https://t.me/kubklerk

Участие в проектах Клерка
Форум
Дневники
Старый форум

Как правильно оформить документы в факторинговых операциях?

Здравствуйте! Есть ли у кого опыт в факторинговых операциях? читаю материал с примерами, на бумаге всё красиво)) Компания заключила факторинговый договор с Озоном, он за них оплачивает товар.

Как исправить ошибку в заявлении на патент ИП на розницу?

Доброе утро, помогите с ответом: ИП на патенте, розница, подала заявление на патент на 24 год с ошибочно завышенной торговой площадью, как исправить? Патент на 11 месяцев, с февраля, еще не оплачен.

14

Будут ли в этом году штрафы за уведомления по налогам?

Добрый день, подскажите, в этом году штрафы за уведомления по налогам будут в итоге?

46

Когда списывать кредиторскую задолженность поставщика исключённого из ЕГРЮЛ?

Здравствуйте! Есть кредиторская задолженность, есть подписанный акт сверки на 31.10.2020. Поставщика налоговая исключила из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса 05.11.2020. Когда нужно было списать кредиторскую задолженность 05.11.2020 или по истечении срока давности 3 года от даты исключения, т.е 05 ноября 2023?

63

Как правильно удерживать НДФЛ при работе с иностранцами дистанционно?

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить задачку. Заключили договор ГПХ с гражданином Беларуси. Работает дистанционно из третьей страны. Удерживать и в каком размере НДФЛ, или нет?

14

Как правильно заполнить декларацию после закрытия обособленного подразделения?

Добрый день. Помогите, пожалуйста. В декабре закрыли обособку. По декларации за 9 месяцев были ежемесячные авансы. Требуется сдать уточненку за 9 месяцев, убрать авансы с закрытого ОП и перекинуть на голову. Как чисто технически заполнить декларацию по голове.

12

Когда подаются уведомления и пополняется ЕНП после расчета зарплаты?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сегодня посчитали зарплату за вторую половину января 2024(16-31) и подали к выплате на 01.02.24. Когда подаётся уведомление и когда пополнение ЕНП (на сумму НДФЛ). Спасибо

82

Как принять к учету приобретенное оборудование для несданного объекта?

Добрый день, (ООО на УСН Д-Р) идет строительства объекта, объект еще не сдан в эксплуатацию, но малоценное оборудованию мы уже приобрели, как принять его к учету, оно же не должно пока попасть в расход, все верно?

11

Проблемы с формированием отчетов в Вайлдбериз: общая проблема?

Добрый вечер. Кто работает с Вайлдбериз, отчёты за январь, УПД все формируется? Все впорядке? Весь январь беда с документами. Хотела узнать, это только у меня?

10

Кто-нибудь подавал на упрощённую ликвидацию?

Добрый вечер, коллеги. Кто-нибудь подавал на упрощённую ликвидацию? ИФНС рассматривает 3 месяца, надо сдавать отчётность за это время? А когда директора увольнять, ведь он должен подписывать эту отчётность?

8

Нужно ли в справках 6-НДФЛ указывать именно выплаты?

Подскажите, пожалуйста, по новым правилам в справках к форме 6-НДФЛ нужно указывать суммы именно выплат? То есть 2022 год мы закрыли в декабре 2022. В январе была только выплата за 1 половину января, за вторую половину платили уже в феврале. Получается в справках за январь будет только выплата за 1 половину января, а не полностью начисленная зп за январь?

14

Какой возраст у нашей планеты Земли?

Сколько лет земле?

2

Как найти и исправить ошибки в отчёте ЕФС-1 о приеме на работу?

Добрый день всем! Отправила отчёт ЕФС-1 в разделе 1 о принятии на работу сотрудника, пришёл ответ, что принят частично и есть пять дней, чтобы исправить.Не могу понять, что им нужно исправлять, помогите пожалуйста!

31

Как выбрать вид операции в 1С для оплаты в БТИ?

Добрый день! Какой вид операции выбирать в 1С при оплате в Казенное предприятие БТИ? Это же не налоги и не оплата контрагенту.

6

Что мы должны сдавать в ИФНС, кроме НД по водному налогу?

Получена лицензия на разведку и добычу подземных вод 28.12.23 года. Что кроме НД по водному налогу сдавать в ИФНС. И надо отчитываться за 4 кв 2023. Добыча не начата с 28.12.23.

Почему весь НДС контрагента поставщика идет по ставке 20/120?

Добрый день! Запросили у нового контрагента отчетность (поставщик, хотим купить тмц), и деятельность, у них торговля оборудованием. В Декларации по НДС в 3 разделе весь НДС с реализаций по строке 030 (ставка 20/120).

27

Можно ли уменьшить патент без сотрудников на 100% для ИП?

Здравствуйте! У ИП 4 патента с разными кодами деятельности, 2 из них с 01.01.24-31.12.24 г., с сотрудниками, один с 01.01.24-31.01.24 без сотрудников, и 1 с 01.02.24-31.12.24 с сотрудниками по тому же виду деятельности, что и тот, который на месяц. Могу я уменьшить на 100% тот, что без сотрудников? Из налоговой прислали отказ.

9

Что грозит за неудержанную сумму в годовом отчете 6-НДФЛ?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, в годовом отчете 6-НДФЛ в раз. 2 стр 170 осталась не удержанная сумма, чем это может грозить?

32

Как правильно определить сумму НДС при переходе недвижимости?

Добрый день. На балансе Общества есть 2 объекта недвижимости (инженерные сооружения), построенных смешанным способом (хозяйственный + подрядный). Обществом принято решение о передаче обоих объектов недвижимости в счет оплаты дополнительного вклада в уставном капитале дочернего общества (доля участия 100%).

83

Как подать 6-НДФЛ при закрытии ИП за первый квартал?

Здравствуйте, подскажите, закрывается ИП, как сдать 6-НДФЛ за 1 кв, со справками?