Красный уголок бухгалтера
Блог
Вопрос от Andrew
Здравствуйте! Организация применяла ставку налога на прибыль 0% как ИТ-компания, а с 01.08.2024 начала применять освобождение от уплаты налога на прибыль как резидент "Сколково". По состоянию на 01.08 сформирован убыток, налог к уплате нулевой, даже если бы не было ставки 0%. Следует ли подавать декларацию по налогу на прибыль за 3 квартал (два месяца из трёх действовало освобождение, но первый месяц квартала только ставка 0%)? При заполнении декларации учитывать ли выручку и расходы за весь период, или только до тех пор, пока не начало действовать освобождение (т.е. отразить результат по состоянию на 31.07, а не 30.09)?
Вопрос от Татьяна
Добрый день! Подскажите, может ли директор оплатить налог за организацию со своего личного счета через Сбербанк Онлайн? Будет ли зачисление на ЕНС организации?
Вопрос от Инна
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по ип, если положительное сальдо на нужную сумму, можно же в 2024 году уведомления не подавать?
Вопрос от Лариса
Коллеги, здравствуйте! Требуется профессиональная помощь. Заключили Договор, сумма поставки 300 тысяч рублей, Покупатель настоял на открытии спецсчета в Промсвязьбанке, счет открыли, деньги получили, продукцию собственного производства отгрузили, теперь встал вопрос перевести деньги со спецсчета на ЕНС в налоговую. Прочитала контракт воль и поперек, но не слова нет как можно вывести деньги со спецсчета на налоги, что писать в платежке, на основании какого пункта контракта выводим деньги на ЕНС. Посоветуйте пожалуйста как быть. Благодарю!
Вопрос от Marina
Добрый день. Если в сф в графе Продавец указано юр лицо, а в графе грузоотправитель указано обособленное подразделение, то нужно поступление делать от обособки? Чтобы в книгу покупок именно обособка попала? Или можно сделать на головную организацию поступление ?
Вопрос от Marina
Добрый день! ИП 6% перечислил с р/сч под отчет 50 тысяч сотруднику на покупку техники. Пока он собрался в нужный магазин, товара там не оказалось. Сотрудник пошел в банкомат и снял эти деньги, принес наличку. Как правильно сделать? Можно оприходовать наличку, или будут вопросы со стороны налоговой?
Вопрос от Tamara
Добрый день.Подскажите,если пациент ранее вносил аванс в кассу клиники,а теперь ему при оказании услуги делаем зачем из аванса и печатаем чек с расшифровкой,то в Ифнс уходит чек на сумму аванса сспризнаком зачет из аванса .Он же не попадет в дневную выручку ?Только настроили интеграцию ,раньше не печали чеки на зачет из аванса ,а теперь стали и они отражаются на платформе офд.Верно ли это?
Вопрос от Хельга
Добрый день! Пришло требование по самозанятым, вызов в налоговую со всеми кадровыми документами. Вызов по вопросам для дачи пояснений по вопросу уточнения налоговых обязательств и полноты исполнения обязанностей налогового агента и плательщика страховых взносов по выплатам физическим лицом доходами в отношении самозанятых. Да работаю самозанятые постоянно одни и те же люди, уже не первый год. Что делать, как отмазаться, у кого так было, как действовать? что предпринять?! заранее спасибо за ответ!
Вопрос от Елена
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас с организацией договор на оказание услуг по инвентаризации отходов производства и потребления и мест их образования, в состав инвентаризации отходов входят расчёты объектов отходов?
Вопрос от Настя
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не окз, а код профессиональной деятельности менеджера по продажам. В 1С не проставляется.
Вопрос от Julia Zagrebina
Коллеги, подскажите пожалуйста 🙏🏻. Ведем аренду по фсбу 25. После окончания срока аренды на субсчетах остались незначительные суммы (копейки) как корректно их списать? Ручной операцией на 91? Интересует и в бу и в ну..
Вопрос от Shurk
Добрый день! Фарм фирма хочет сделать пожертвование лекарственными препаратами (товаром) для госпиталя где лечат ребят с СВО и для детского дома тоже товаром. Вопрос, какие закрывающие документы должны быть от них ?
Вопрос от Нина
Добрый день! Начислили водный налог операцией вручную дт 25 кт 68.10. Как закрыть 68.10 счёт в 1С, каким документом?
Вопрос от Helena
Здравствуйте ИП зарегистрирован в апреле 2024 года. Во 2 квартале был доход, но уведомление не сдано. Могу ли я сейчас подать одно уведомление в которое включу полугодие и 9 месяцев или лучше два отдельных?
Вопрос от Айгуль
Добрый день ,подскажите пожалуйста сдаем ли мы уведомления по страховым взносам за сентябрь,если у нас отчет за 3 квартал расчет по страховым взносам ?
Вопрос от Юлия
коллеги, кто-нибудь сталкивался с учетом в управляющей компании, но не тмж, а управлящая компания, которая входит в другие компании общепита для управления?
Вопрос от Evgeniya Aleksandrovna
Добрый день! Такой вопрос: ИП купил помещение для сдачи в аренду по патенту, в расход по УСН не приняли(т.к. использовалось в рамках патента) , теперь в 3 квартале с патента слетели(доход свыше 60 млн), можно ли принять данное помещение в расход по УСН?
Вопрос от Елена Агафонова
Добрый день, Коллеги! Компания работает в Москве. ИФНС требует доплаты сотрудникам компании, работающим на неполную ставку, до размера МРОТ Москвы. Ссылаясь на соглашение между Московским правительством и Московским бизнесом. Т.е. если сотрудник работает на основной работе (не по совместительству) на 0,25 ставки, оклад допустим 40 тыс. руб., на руки соответственно получает 10 тыс. руб. 1/4 оклада, работает неполное рабочее время. ИФНС настаивает, что сотрудник в обязательном порядке должен получать выплаты не 1/4 МРОТ, а не ниже полного МРОТ Москвы. Правомерны ли требования ИФНС? Реально ли нужно доначислять зарплату и взносы с начала 2024 г.?
Вопрос от Zamira Zesoeva
Добрый день. Помогите с расчетом. У человека поставили оклад , но при этом он работает 2 недели через 2 недели. Устроился 11 октября и у него пошел отсчет получается. И сегодня увольняется. Как посчитать зарплату ему? С такими графиками не сталкивалась🤪 Вроде бы по логике типа сумму оклада умножила на 12 месяцев, разделила на 26 недель по графику. Это типа стоимость недели. Или не так?
Вопрос от Irina
Доброе утро, подскажите ИП Доходы, как учитывать баллы Озон , надо ли их добавлять к сумме по колонке 5?