Красный уголок бухгалтера
Блог
В каком месяце отражать доход с сверхсуточных в справке 2-НДФЛ?
Добрый день, коллеги. Я все с вопросом про сверхсуточные, не могу пока в голове уложить. Налог с этих сверхсуточных начислен 31 числа, выплачен вместе с зп 3 февраля. Вопрос в каком месяце отразить доход с сверхсуточных и в каком месяце отразить в справке 2-НДФЛ.
91 открытие
Как формировать уведомления с 23 по 31 января в 1С:ЗУП?
Добрый день. Сдаю уведомления с 23 января по 31 января. Формирую в 1С:ЗУП. Набиваю в отражении удержанного НДФЛ в бухучете, ставлю январь, а у меня пишет программа, что данные за период с 1 января по 22 января. Меняю на февраль, пишет с 23 января по 09 февраля. Подскажите, пожалуйста, кто как формировал🙏
351 открытие
Как сторнировать уведомление НДФЛ, если ФНС его не приняла?
Коллеги отправили уведомление НДФЛ за январь ранее 1 февраля. ФНС не приняла. Повторно отправили корректирующее от 1 февраля. Как сторнировать предыдущее уведомление?
680 открытий
Как правильно удерживать НДФЛ при работе с иностранцами дистанционно?
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить задачку. Заключили договор ГПХ с гражданином Беларуси. Работает дистанционно из третьей страны. Удерживать и в каком размере НДФЛ, или нет?
17 открытий
Когда подаются уведомления и пополняется ЕНП после расчета зарплаты?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сегодня посчитали зарплату за вторую половину января 2024(16-31) и подали к выплате на 01.02.24. Когда подаётся уведомление и когда пополнение ЕНП (на сумму НДФЛ). Спасибо
92 открытия
Как правильно начислить и удержать НДФЛ в 1С 8.3?
Коллеги, прошу помощи. Расскажите алгоритм для 1С 8.3 «начисление/удержание/уплата» по НДФЛ с мат. выгоды по дог. займа, выданному сотруднику и учредителю (разные люди). Как и какие документы провести, что бы и по регистрам и по бух. все легло правильно и одинаково. Заранее благодарю🙏🏼
236 открытий
Можно ли в НДФЛ указать один период двумя строками?
Скажите, можно ли по НДФЛ в одном уведомлении один период указать двумя строками? Разбить хочу.
Как правильно учесть в бухгалтерии подарок бенефициару от директора?
Добрый день. Генеральный директор АО принес авансовый отчёт с чеком на 105 тыс. покупал в подарок икону кому-то из бенефициаров. Требует провести в учёте. Понятно, что такого рода дела за счёт прибыли, в расходы принимать не будем. Но меня напрягает то, что со стоимости подарков по идее надо НДФЛ удерживать.
56 открытий
Нужно ли подавать нулевой НДФЛ при отсутствии выплат сотрудникам?
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если в период с 23 по 31 января не было выплат сотрудникам и соответственно НДФЛ не удерживался: не подаем уведомление или подаем нулевое?
55 открытий
Как скорректировать уведомление при ошибке в дате представления?
Всем доброго дня. Сегодня выплатила зарплату за январь. Перечислила НДФЛ и страховые. Сформировала уведомление. Пришёл ответ, что требуется уточнение. Ошибка: дата представления уведомления 30.01.2024 меньше начала срока представления 01.02.2024. Подскажите, как теперь скорректировать уведомление, чтобы задвоения по НДФЛ и страховым не произошло?
Рассчитываются ли дивиденды отдельно при НДФЛ в 2024 году?
Вопрос по расчету НДФЛ в 2024г. Дивиденды все-таки являются исключением, т.е идут отдельно и не суммируются с остальными налоговыми базами доходов учредителя при расчете НДФЛ? Но их размер влияет на ставку налога по другим налоговым базам. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права. И не пойму реализовано ли это уже в 1С?
Заметили ли вы проблему с НДФЛ в 1С БП 3.0?
Коллеги, заметил одну особенность в 1С БП 3.0 на последнем релизе. НДФЛ с аванса не лег на 68.90. А в уведомление все прошло как и должно быть. Помогло перепроведение списания с р/сч. (Кто налом платит, то выдача с кассы). Проверьте у себя.
237 открытий
Как действовать при несоответствии дат в уведомлении НДФЛ?
Добрый день, коллеги, помогите советом. 25 января мы заплатили НДФЛ с аванса за январь и 26 января я подала уведомление в ИФНС с суммой уплаченного НДФЛ, указав период 23.01-31.01.
93 открытия
В каком месяце отражать доход и НДФЛ с сверхсуточных?
Добрый день, коллеги. Вопрос про сверхсуточные и компенсации, на которые начисляются страховые и НДФЛ. По страховым понятно начисляем концом месяца попадает все допустим в январь. А НДФЛ?
Почему уведомление о НДФЛ застряло на октябре 2023 года?
Спасите, отправили впервые уведомление НДФЛ 25 января. Оно встало в октябрь 2023 почему-то. Что делать? Сегодня 26.01 отправили повторно, думали не загрузилось вчера.
Как правильно начислять НДФЛ с дивидендов?
Добрый вечер. Дивиденды были начислены 30 ноября 2023 года в размере 3000000,00, НДФЛ 15% ( доход свыше 5 млн), дата выплаты поставлена 31 января 2024 года. 17.01.2024 было выплачено 1000000,00.
137 открытий
С каким отчетным периодом подавать уведомление по НДФЛ?
Доброе утро! Вопрос по НДФЛ. Зарплата (остаток) за декабрь 13.01, аванс за январь 23.01. Сейчас уведомление по НДФЛ подавать с каким отчетным периодом?
Как в новом релизе 1С отразить в расходах взносы ПФР и НДФЛ?
Добрый вечер, может кто-то подскажет. УСН 15%. В новом релизе 1С не могу поставить в расходы взносы ПФР и НДФЛ. Приход, из отражения зарплаты, оплата из помощника, закрытие месяца и.... В прошлом году это делала регулярной операцией. Зачет аванса по ЕНС, а сейчас как? Заранее благодарна.
Необходимо подавать уведомление при отсутствии выплат сотрудникам?
Добрый день, подскажите пожалуйста, если с 01.01.24 по 22.01.24 не было выплат сотрудникам, то уведомление не подаю, т.к. НДС и РСВ отчёты сданы, а НДФЛ начисления нет. Правильно?
Какой документ в 1С:ЗУП создать для уведомления по НДФЛ?
Здравствуйте, в 1С:ЗКП какой создать нужно документ для уведомления по НДФЛ к 25. 01. Раньше делала отражение удержанного НДФЛ в бухучете и в бухгалтерию отправляла, все было корректно. Теперь суммы не понятные, может какие-то дополнительные операции появились. Версия 1С:ЗКП — 3.1.27.151
Суточные начисляются последним днём утверждения авансового отчёта, а удерживаются при первой выплате дохода
Ответ от Юлия из «КУБ»