«Семь раз сравни, один раз выбери»: какую систему налогообложения выбрать ИП для кофейни самообслуживания

Открытие кофейни самообслуживания — это увлекательное предприятие, которое сочетает в себе страсть к кофе и умение управлять бизнесом. Однако на пути к успешному бизнесу необходимо учесть такой важный аспект как налогообложение. Давайте шаг за шагом попробуем разобраться в этой теме и выберем оптимальную систему налогообложения для кофеен самообслуживания.
2 тыс. 685
«Семь раз сравни, один раз выбери»: какую систему налогообложения выбрать ИП для кофейни самообслуживания
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Шаг 1. Знакомство с системами

Подбирать систему налогообложения — это как выбирать сорт кофе для нового рецепта. Определите, что для вас важнее: простота учёта, оптимизация налогов, учёт НДС или гибкость.

Прежде чем выбрать идеальную систему налогообложения, давайте взглянем на некоторые варианты, которые доступны индивидуальным предпринимателям (ИП) в России.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Если вы предпочитаете простоту и не хотите тратить много времени на сложные бухгалтерские расчеты, то УСН может быть вашим идеальным выбором. Эта система позволяет упростить процесс учета доходов и расходов.

Важно отметить, что существует 2 варианта упрощенной системы:

☑️ УСН 6% — подойдет начинающим предпринимателям, у которых нет расходов или их совсем немного. Нужно платить 6% от доходов и фиксированные страховые взносы. Налогом по ставке 6% облагается вся выручка.

  • Если в бизнесе занят один или несколько сотрудников, а расходы меньше 60% от доходов — выбирайте УСН 6%, чтобы не переплачивать.

☑️ УСН 15% (доход минус расход) — подойдёт предпринимателям, которые вкладывают большую часть доходов в бизнес. Налогом по ставке 15% облагается разница между доходами и расходами, также нужно платить фиксированные страховые взносы.

  • Если расходы составляют более 60% — выгоднее выбирать УСН 15%.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Общая система налогообложения подойдет тем, кто планирует масштабировать бизнес и ожидает более значительную выручку. С ОСНО придется вести детальную бухгалтерию, но вам будут доступны разнообразные налоговые льготы и возможность учёта НДС.

  • Несмотря на кажущиеся сложности ОСНО, существует множество программ и сервисов, которые могут облегчить этот процесс.

Патентная система налогообложения

Хотите платить налоги в фиксированном размере? Оформляйте патент!

Патентная система позволяет заранее определить сумму налога и не беспокоиться о деталях учёта доходов и расходов.

Этот вариант может быть удобен, если вы предпочитаете предсказуемость в уплате налогов и не планируете больших изменений в бизнесе.

  • Патент нужно покупать, но он доступен малому количеству ОКВЭДов, поскольку в каждом регионе свои условия патентной поддержки.

Налог на профессиональную деятельность (НПД)

Подойдет в том случае, если нет сотрудников, а доход не более 2,4 млн рублей в год. Для ИП ставка налога по НДП составит 6%, причём не придётся сдавать декларацию и платить взносы.

Чтобы открыть ИП на НПД, сначала нужно зарегистрироваться как самозанятое физлицо через «Мой налог». После регистрации как самозанятый, нужно подать в налоговую заявление на регистрацию ИП — и режим НПД применится автоматически.

Данную систему юристы Lifehacker Coffee НЕ рекомендуют использовать для вендинга.

Шаг 2. Взгляд в будущее

Ваша кофейня самообслуживания — это как мини-остров в океане налогов. Прежде чем сделать выбор, подумайте о том, какой у вас бизнес:

  • Какие доходы и расходы вы ожидаете?

  • Планируете ли вы масштабироваться?

  • Готовы ли вы уделять время бухгалтерии?

Шаг 3. Беседа с экспертом

Запуск первого бизнеса — это всегда волнительный процесс, полный неизвестности. Чтобы минимизировать риски и распрощаться с сомнениями, можно обратиться к специалистами, которые помогут выбрать систему налогообложения.

Во франшизе Lifehacker Coffee менеджеры бесплатно консультируют всех партнеров и делятся лайфхаками по оформлению ИП, расчётного счёта и онлайн-кассы

Большинству партнёров мы рекомендуем УСН 6%, максимально простую систему с минимальным отчислением налогов.

Обратите внимание!С каждой системой связаны свои плюсы и минусы.

Чтобы принять правильное решение, рекомендуем учесть:

1️⃣ Размер вашего бизнеса. Если вы только начинаете, УСН может быть идеальным вариантом. Но если ваша кофейная сеть развивается и пользуется большим спросом, обратите внимание на общую систему налогообложения.

2️⃣ Детали учета. Общая система требует более тщательного учета, но она также предоставляет больше возможностей для оптимизации налогов и развития бизнеса.

3️⃣ Планируемая выручка. От вашей ожидаемой выручки будет зависеть оптимальный выбор системы налогообложения. Подумайте о том, какой вариант будет более выгодным с финансовой точки зрения.

Открыть кофейню — это как приготовить идеальный кофе: требуется вдумчивость, знания и страсть. Правильно подобранная система налогообложения поможет сосредоточиться на том, что важно — на создании тёплой и гостеприимной атмосферы.

А знаете, что ещё сведёт стресс и риски к минимуму? Пакет ПРЕМИУМ.

Кофейня «под ключ», открытие ИП и расчётного счёта, подключение онлайн-кассы — оставляйте заявку и Lifehacker Coffee сохранит ваше время для бережного и качественного старта.

Всегда рядом, Lifehacker Coffee.

Откройте кофейню и получайте дополнительный доход от 50 000 ₽ в месяц

Подробности в чек-листе

Забирайте чек-лист «Преимущества бизнеса с кофейнями самообслуживания»

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: АО «ВЕНДИНГ БУДУЩЕГО» ИНН: 9719034830, erid: LjN8KAj9v

Начать дискуссию

Акция ко Дню главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!

21 апреля — День главного бухгалтера. Мы поздравляем коллег и делаем скидку на онлайн-курсы, которые помогут вам продолжать профессиональное развитие! До 22 апреля включительно онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банки через камеры банкоматов будут смотреть, кто снимает деньги

Через камеры в банкоматах будут отслеживать, что именно владелец снимает средства с карты. Такая видеоидентификация снизит число мошеннических операций.

Недвижка продолжает дорожать. Рубль не смог обвалиться. IPO МТС Банка, халвинг биткоина, рост ОФЗ, другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока Павел Дуров собирает коллекцию стульев и рефлексирует из-за баклажанов, лёжа в ледяной ванне, рубль не смог обвалиться, биткоин отхалвился, ОФЗ пошли вверх, как и недвижка. Всё больше дивидендов и новых выпусков облигаций, готовится к IPO МТС Банк, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Недвижка продолжает дорожать. Рубль не смог обвалиться. IPO МТС Банка, халвинг биткоина, рост ОФЗ, другие новости. Воскресный инвестдайджест
Лучшие спикеры, новый каждый день

РЖД объявили о запуске нового мобильного суперприложения: что оно дает

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.

496
Маркетплейсы

Законодатели взялись за трудовые права работников маркетплейсов

Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.

435

Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 

Оформление иностранного работника из визовой страны — достаточно трудоемкий процесс. Любое упущение может обернуться для компании штрафом до 1 млн руб. за одного человека. Расскажем, как нанять персонал из дальнего зарубежья и избежать самых распространенных ошибок. 

Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 
1
818
Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта

Есть здесь SEO-специалисты? Мы сделали для вас подборку из 11 бесплатных инструментов для SEO-анализа по продвижению сайта. Новичок вы или нет — неважно, эти сервисы помогут оптимизировать работу и сэкономить время.

Банки

Европа вынуждает крупный банк быстрее свернуть бизнес в России

Raiffeisen Bank International ждет требования от ЕЦБ ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

2
437
Банкротство

Долги банкротов побили антирекорд

За 2023 год суд признал порядка 7,3 тысяч компаний несостоятельными. Их задолженность достигла 3,98 трлн рублей.

УК РФ

Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда

МВД в рамках выполнения поручений правительства разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Роспотребнадзор разъяснил, что считается вынужденным отказом пассажира от полета и тогда вернут деньги

В связи с периодическими сообщениями о задержках или отменах авиарейсов авиаперевозчиками Роспотребнадзор без привязки к причинам таких задержек и отмен обратил внимание на ряд моментов.

Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился восьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Статистика Яндекса помогла оспорить упущенную выгоду

Между организацией и индивидуальным предпринимателем был заключен договор франшизы, в рамках которого ИП получил право использования товарного знака в целях открытия бутиков для реализации косметической продукции.

О госзакупках простым языком

Сегодня, как и было обещано, хочу поделиться с вами обновлениями в системе государственных закупок.

УК РФ

МВД хочет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования

Силовые структуры смогут приостанавливать такие переводы на 10 дней.

Банки

Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег

Министерство внутренних дел разработало проект соответствующего федерального закона.

335
Банки

Киргизский Finca Bank приостановит зачисление переводов из «Сбера» и «Тинькофф»

Ограничения начнут действовать в мае.

310

⚡️Меняем тарифы на «Клерке». Успейте подключить безлимитные консультации

У нас молния. С понедельника на «Клерке» произойдут изменения. Тарифов с безлимитными консультациями больше не будет. Хотите безлимит? Подключайте тариф на год или на полтора прямо сейчас.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
Самозанятые

👵 Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы. Но не обязаны, уточняет наш эксперт

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

Интересные материалы

Экономика России

Официально: сколько в России ресторанов, кафе и баров

Росстат привел статистику за 2023 год по местам общепита.