Креатив с НДС: поставщик считает долг покупателя своим авансом и требует счет-фактуру
Стремясь уменьшить НДС к уплате, некоторых бухгалтеры проявляют изрядную креативность.
Стремясь уменьшить НДС к уплате, некоторых бухгалтеры проявляют изрядную креативность. Накануне мы рассказывали о желании нашей читательницы прописать в учетной политике кассовый метод учета НДС, который даст возможность не отражать в книге продаж счета-фактуры по отгрузкам, не оплаченным покупателями.
Еще одна читательница нашего форума поведала о креативе поставщиков компании. Они дебиторскую задолженность своих покупателей (Д62.01), которая за ними числится уже год, мысленно трансформировали в аванс выданный (Д60.02) и требуют от обескураженного должника авансовую счет-фактуру.
У нас перед ними по работам остаток задолженности от 31.10.2016 года на 2 000 000, которую мы постепенно оплачиваем по мере поступления денег на наш расчетный счет.
Сейчас они требуют, чтобы мы дали им счет-фактуру на аванс с суммы задолженности.
Подскажите, делают ли такие счет-фактуры. От какого числа они должны быть? Каким документом должно быть прописано, что мы им должны выставить счет-фактуру на аванс.
они говорят, что мы пользуемся их 2 000 000 - это для нас доход и мы им должны дать счет-фактуру на этот аванс.
Законна ли такая формулировка?
- Аноним
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Счет-фактура на аванс».
Комментарии
1