При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов
Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.
Как его заполнить в 1С, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
При формировании уведомления на НДФЛ в 1С указан период – январь. Но нужно «провалиться» в него и будет выбор.
В итоге уведомление должно сформироваться с кодом 21/01.
Новые коды для уведомлений по ЕНП на НДФЛ мы разбирали здесь.
Отметим, что в уведомлении по сроку 25.01 надо указывать НДФЛ, удержанный с 01.01 по 22.01. Таким образом, точная сумма будет известна только к 23 января. Но некоторые уже заранее знают, что выплат физлицам до 23.01 точно не будет, поэтому сдают уведомление досрочно.
А когда вы планируете сдать уведомление по ЕНП на январский НДФЛ?
Комментарии
3А нулевое уведомление надо сдавать?