Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличит его ресурсы и активы в 2025-2026 гг.
Мероприятие завершено 25 августа — 26 августаОнлайн + Офлайнc 10:00 до 17:00Москва
Программа мероприятия
1. 1 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ
2. Налоговая реформа и финансовый кризис:
- - Налоговая реформа 2025-2026 гг. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2025-2026 гг. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;
- Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025-2026 гг. Срочные меры для защиты компании.
3. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
- Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025-2026 гг.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2025 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения 2025-2026 гг. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 1 июня 2025 г.;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2026-2027 гг.
4. Как проходит налоговый контроль на предприятии:
- Что будут искать инспекторы на проверках 2025-2026 гг.?
- Риски дробления бизнеса и амнистия 2025-2026 гг. Стоит ли срочно на нее переходить или это делать нельзя;
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2025-2026 гг. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
5. Результаты проверок НДС:
- Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025-2026 гг. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025-2026 гг.
6. 2 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА
7. Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.:
- Новые лимиты на УСН с 2025 г. Как они положительно могут сказаться на безопасной работе бизнеса;
- Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
- НДС на «упрощенке» с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Можно ли снизить НДС при доходе на УСН более 60 млн. руб. Как получить освобождение от уплаты налога;
- Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025-2026 гг.;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2026-2029 гг.
8. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
- Увеличение налога на прибыль с 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение;
- Инвестиционный налоговый вычет: новые правила. Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
- Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
9. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
- Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.
10. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025-2026 гг. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2025-2026 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
11. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.:
- Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2025-2026 гг.?
- Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ с 2025 г.: 13-22%;
- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025-2026 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса с 2025 г. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
12. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
- Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2025-2026 гг. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
- Новая УСН (АУСН) с 2025 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025-2026 гг.;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
- С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025-2026 гг.?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта 2025-2026 гг.;
13. Принципы налогового планирования и использования основных средств:
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025-2026 гг.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
14. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2025-2026 гг.;
- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрыл закон о КИК;
- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.
Описание
Вы узнаете:
- Как налоговая реформа 2025-2026 гг. повлияла на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы;
- Амнистия за дробление бизнеса с 2025 г. В каких случаях можно доказать разделение в холдингах, а когда соглашаться на амнистию. Последствия амнистии и схем дробления бизнеса в 2025-2026 гг.;
- Как работать на УСН с 2025 г., чтобы было законно и выгодно;
- Все варианты оптимизации налога на прибыль и НДС на «упрощенке» с 2025 г.;
- Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки;
- Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан с 1 июня 2025 г. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении ставок по НДФЛ с 2025 г.
- Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2025-2026 гг., которые помогут оптимизировать прибыль, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты
Спикер
Митюкова Эльвира Сайфулловна
к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лектор
Где и когда проходит мероприятие
- Место:
- Онлайн + Офлайн
- Адрес:
- Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф.
- Дата:
- 25 августа — 26 августа
- Время:
- c 10:00 до 17:00 по МСК
Контакты
- Электронная почта
- info@sba-consult.ru
Реклама: ЧУ ДПО "АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА", ИНН: 7721279150, erid: 2W5zFJ97ws6
Начать дискуссию