Появились еще вопросы. Подскажите по ежемесячному отчету за эквайринг нам надо провести в 1С операцию Поступление услуг. Нужно проводить по каждому банку, указанному в отчете, отдельную операцию Поступление услуг с указанием контрагент Банк, а потом делать взаимозачет между этим банком и РВБ или как?
Подскажите, пожалуйста, а какое обоснование у нас будет сдачи машины в аренду руководителю?
Тогда получается, что мы уже не проводим покупку и списание топлива, путевые листы и можем мы в случае сдачи в аренду списывать лизинговые платежи на расходы в НУ?
Это будет внереализационный доход? Нужно будет начислять НДС?
Вопрос в том, что ВБ указал НДС 22%, а у ИП НДС 5%. Как в этом случае нам проводить эту реализацию с НДС 5%, если ВБ проведет у себя эту услугу с НДС 22% и возьмет к зачету НДС22%?
НКО должны начислять амортизацию по НМА с момента перехода на ФСБУ 14/2022, т.е. с 01.01.2024г. (если, конечно, по этим НМА можно установить СПИ). Если амортизацию не начисляли, а нужно было, то эта ошибка исправляется по правилам ПБУ 22/2010.
А если невозможно установить СПИ?
Это созданные фондом фильмы культурно-просветительские, которые мы передаем в учебные заведения бесплатно.
Пересматривать оставшийся СПИ сайта нужно не в самом конце запланированного срока, а раньше. В соответствии с ФСБУ 14/2022 проверять оставшийся СПИ и при необходимость его пересматривать нужно по крайней мере в конце каждого года.
Подскажите, пожалуйста, как такой пересчет провести в учете?
А как определить СПИ для сайта? Он планируется существовать столько, сколько будет существовать организация? Сейчас мы установили в учете СПИ 5 лет.
И еще подскажите, пожалуйста, если до вступления в силу ФСБУ у НКО уже были на учете НМА и амортизация по ним не начислялась, то так и оставлять, начислять уже не надо?
Нет мы не возвращаем, остаток подает на наш баланс в сдэке и мы потом его используем в доставках. Если у следующего покупателя доставка выходит больше чем мы ему объявили, то мы оплачиваем с баланса или собственными средствами.
1.Акт оказанных услуг -это сумма расходов который нам выставляет сдек за свои услуги. 2.Акт зачета-это то что мы указываем за доставку до покупателя. 3.Услуги доставки-это сумма расхождения из акт оказанных услуг-акт зачета= 469,07 руб к оплате за декабрь. Доход это сколько нам оплатил клиент, расход это на сколько нам выставлен счет-469,07 руб.
Получается мы покупателю пишем примерную сумму доставки, он ее оплачивает в сдэк, сдэк пробивает чек покупателю, если сумма которую оплатил покупатель больше суммы, которую взял сдэк за доставку, разница попадает на баланс нашего счета в сдэке и в последующих отправках мы ее используем. Если сумма меньше чем взял сдэк, мы доплачиваем.
То есть во всех случаях когда товар реализован в 2026г. нужно начислять НДС, вне зависимости когда он был нами куплен у поставщика и получен и когда нам покупатель заплатил за него?
Подскажите еще, пжлст, а на сумму доставки, которую платить покупатель - она полностью попадает в нашу реализацию и мы начисляем НДС, а счет-фактуру мы должны выставлять в данном случае?
И разве мы можем взять НДС по услугам сдэка к зачету если у нас НДС 5%?
По РСВ и Персонифицированным запрашивают корректировки:
"Отчет принят. Требуется корректировка
В Разделе 3 присутствуют сведения по ФЛ не соответствующие сведениям, имеющимся в налоговом органе. Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
Проверьте ФИО, СНИЛС и ИНН сотрудников, указанных в протоколе: - если данные верны, отправьте в ФНС сканы документов, подтверждающие персональные данные сотрудников;"
Очень большие сложности у сотрудника с пониманием ситуации, он уже ездил один раз в соцфонд и не смог ничего объяснить и решить.
Пытаемся узнать есть ли способы выйти из ситуации не привлекая этого сотрудникам.
В связи с этим возник вопрос, можем ли мы просто пересдать все отчеты в которых фигурировал его СНИЛС с данными СНИЛСа Кировского, по которому в ИФНС и СФР есть сведения?
То есть в декларации за 9 месяцев у нас налог к уменьшению 2600000,00. По счету 68.4 было дебетовое сально на эту сумму. В октябре программа регламентной операцией делает проводку сторно Д68.4 К68.9 2600000,00, тем самым обнуляя нашу переплату и сальдо на 68.4.
Еще подскажите, пожалуйста, по результатам 9 месяцев по налогу на прибыль у нас тоже был налог к уменьшению и часть авансовых платежей в 4 квартале мы не платили, их списывали с переплаты по ЕНС.
Программа 1С Регламентной операцией сделала проводку сторно Д68.04 К68.09 от 28.10.25 Начисление налога за 3 квартал.
И теперь в ОСВ на 31.12.25 у нас отображается остаток не по дебету, а по кредиту, а по декларации за год у нас налог к уменьшению.
Это я прочитала в интернете, но мне не понятно до конца.
У нас касса не подключена к 1С. Мы проводим на каждую продажу товара операцию "Розничная продажа (чеки)" и по окончании дня делаем в 1С "Закрытие смены" и программа формирует "Отчет о розничных продажах", куда включает все продажи за текущий день по этим "Розничным продажам (чеки)".
Подскажите, пожалуйста, в нашем случае это Автоматизированная ТТ или Неавтоматизированная ТТ?
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, не очень понятно, какие могут возникнуть вопросы при выборе первого варианта оформления?
Еще пришлите, пожалуйста, образец заполнения ЕФС-1 при оформлении первого варианта.
Спасибо!
Спасибо большое!
Еще подскажите, пожалуйста, при запросе налоговой документов при проверке, в каком формате ИФНС принимает документы?
Сейчас уже не найду, но были требования к акту переданному через ЭДО, что он должен быть в формате xml.
Эти правила с 01.01.26г.?
Потому что раньше УПД, акт и СФ должны были быть в формате xml
Частично разобрались в ситуации сами.
Появились еще вопросы. Подскажите по ежемесячному отчету за эквайринг нам надо провести в 1С операцию Поступление услуг. Нужно проводить по каждому банку, указанному в отчете, отдельную операцию Поступление услуг с указанием контрагент Банк, а потом делать взаимозачет между этим банком и РВБ или как?
Подскажите, пожалуйста, а какое обоснование у нас будет сдачи машины в аренду руководителю?
Тогда получается, что мы уже не проводим покупку и списание топлива, путевые листы и можем мы в случае сдачи в аренду списывать лизинговые платежи на расходы в НУ?
Это будет внереализационный доход? Нужно будет начислять НДС?
Да, про рыночные цены в нашем случае я знаю, спасибо!
Да, штрафы ПДД пугают руководителя, так как для юр.лиц они высокие.
Еще подскажите, пожалуйста, на основании кого документы мы можем эти расходы провести в учете и принять в расходы в НУ и БУ?
Прикладываю один такой счет фактуру и отчет
Спасибо большое!
А разве сейчас не обязательно выставлять СФ на аванс, если в течении 5 дней после получения аванса не было отгрузки товара под этому авансу?
Обнаружили, что на счете 10 при оприходовании материалов не привязывалась аналитика склада.
Сейчас привязали аналитику склада и расход материалов провелся.
Но раньше тоже не было аналитики складской привязано, но все расходы списывались. Подскажите, пожалуйста, почему так сейчас произошло?
Спасибо большое!
В 1С при формировании Отчетности по НДС, раздел "Формирование записей книги покупок" не активно и не заполняется.
Так я и предполагала.
Спасибо большое!
У меня вопрос конкретно по благотворительным фондам. У них обязательный аудит и аудиторское заключение надо публиковать на Федресурсе.
И встал вопрос сейчас нужно только АЗ там опубликовать или еще саму бухгалтерскую отчетность и протокол утверждения БУ?
К ВБ обращались с эти вопросам, там бот отписывается и не сильно по теме вопроса.
Подскажите как вообще у ВБ должна отображаться эта операция? Мы предполагали, что как расход.
Вопрос в том, что ВБ указал НДС 22%, а у ИП НДС 5%. Как в этом случае нам проводить эту реализацию с НДС 5%, если ВБ проведет у себя эту услугу с НДС 22% и возьмет к зачету НДС22%?
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
То есть в любом случае если отчетность утвердили, то исправления делаются в текущем году уже и уточненная БО не сдается?
А какой срок утверждения БО?
Спасибо большое!
Подскажите еще, пожалуйста, с этим оквэд 43.29 - Производство прочих строительно- монтажных работ можно перейти на АУСН?
И если открыты счета в Альфа-Банке и в ТБанке?
То есть получается по налогам:
13% НДФЛ, 245,58 взносы на травматизм, 8% налог на доходы.
Правильно?
Не совсем поняла.
Для нас это внереализационный доход и мы начисляем ндс 5% и указываем это в книге продаж.
Рвб на это отрицательное вознаграждение начисляет 22% НДС.
Спасибо большое!
Подскажите, пожалуйста, а на бумаге по почте можно отправить?
А ООО могут сдавать всю отчетность через ЛК ИФНС?
Спасибо большое!
2.Каким образом происходит проверка на возможность определения спи и как это оформлять в учете и документально?
А при передаче данных в банк для оплаты, аутсорсерам договора?
А если невозможно установить СПИ?
Это созданные фондом фильмы культурно-просветительские, которые мы передаем в учебные заведения бесплатно.
Подскажите, пожалуйста, как такой пересчет провести в учете?
спасибо большое!
1.Если после истечения 5 лет сайт будет еще работать, мы увеличиваем СПИ, но амортизация вся начислена уже. Как быть в этой ситуации?
2.Подскажите, пожалуйста, с какого периода надо начислять амортизацию? И что делать, если не начисляли амортизацию?
А как определить СПИ для сайта? Он планируется существовать столько, сколько будет существовать организация? Сейчас мы установили в учете СПИ 5 лет.
И еще подскажите, пожалуйста, если до вступления в силу ФСБУ у НКО уже были на учете НМА и амортизация по ним не начислялась, то так и оставлять, начислять уже не надо?
Да. вся сумма которую покупатель заплатил за доставку мы включаем в доход. И на всю сумму должны пробивать чек, правильно?
А весь остальной учет этих операций описанный в этой теме https://www.klerk.ru/consultations/sdek-ucet-u-prodavca-51818/ остается для нас актуальным?
Нет мы не возвращаем, остаток подает на наш баланс в сдэке и мы потом его используем в доставках. Если у следующего покупателя доставка выходит больше чем мы ему объявили, то мы оплачиваем с баланса или собственными средствами.
Вот какая информация в чеке "признак агента по предмету расчета - АГЕНТ"
схема по документообороту такая
1.Акт оказанных услуг -это сумма расходов который нам выставляет сдек за свои услуги. 2.Акт зачета-это то что мы указываем за доставку до покупателя. 3.Услуги доставки-это сумма расхождения из акт оказанных услуг-акт зачета= 469,07 руб к оплате за декабрь. Доход это сколько нам оплатил клиент, расход это на сколько нам выставлен счет-469,07 руб.
Получается мы покупателю пишем примерную сумму доставки, он ее оплачивает в сдэк, сдэк пробивает чек покупателю, если сумма которую оплатил покупатель больше суммы, которую взял сдэк за доставку, разница попадает на баланс нашего счета в сдэке и в последующих отправках мы ее используем. Если сумма меньше чем взял сдэк, мы доплачиваем.
Такая схема.
Спасибо большое!
Подскажите еще, пожалуйста, должны мы в этом случае пробивать чек на 500,00 от физ.лица?
И счет-фактуру надо выставить на физ.лицо и как ему его передать?
Озон предоставляет Отчет за месяц, а в течении месяца поступают деньги от Озона и эти поступления попадают в КУДиР, а не по отчету в конце месяца.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Можете, пожалуйста, прислать образец заявления и доп соглашения к трудовому договору?
Спасибо большое!
То есть во всех случаях когда товар реализован в 2026г. нужно начислять НДС, вне зависимости когда он был нами куплен у поставщика и получен и когда нам покупатель заплатил за него?
Поняла. Спасибо большое!
спасибо!
Спасибо большое!
А какая сейчас сумма лимита расчета наличными между ЮР?
Подскажите еще, пжлст, а на сумму доставки, которую платить покупатель - она полностью попадает в нашу реализацию и мы начисляем НДС, а счет-фактуру мы должны выставлять в данном случае?
И разве мы можем взять НДС по услугам сдэка к зачету если у нас НДС 5%?
Спасибо большое!
спасибо!
а в случае продажи тепловой пушки нужно будет включать сумму продажи в доходную часть УСН?
спасибо большое!
И еще подскажите если займополучатель параллельно оказал услугу займодавцу, можно будет сделать взаимозачет, погасить долг за услугу займом?
спасибо большое!
А можете еще прислать тг москвы и МО?
спасибо!
А если ИП не отображал в учете покупку тепловой пушки, можно в таком случае закупать топливо и списывать его?
Луганская область
Спасибо большое!
В моем примере с 2400000,00 начислено 13% и с 2600000,00 начислено 15%
Подскажите правильно мы считаем:
Премия:
5 000 000,00 - на руки
702 000,00 - НДФЛ
1 722 004,00 - страховые взносы
7 424 004,00 - общая сумма расхода, которую относим на налогооблагаемую прибыль
1 856 001,00 - уменьшение налога на прибыль (25%)
Дивиденды:
5 000 000,00 - на руки
702 000,00 - НДФЛ
5 702 000,00 - общая сумма расхода, выплачивается из чистой прибыли
1 425 500,00 - сумма на которую налог на прибыль будет начислен больше
То есть при данном расчете по налогам выгоднее премия чем дивиденды на 568 003,00, правильно?
Понятно.
Спасибо!
Вопрос не в этом. Вопрос в том можем ли мы отправить в СФР и ИФНС уточненки по всем отчетам с другим номером снилс?
А в какой срок ИФНС должна направить сообщение о сумме налога?
По РСВ и Персонифицированным запрашивают корректировки:
"Отчет принят. Требуется корректировка
В Разделе 3 присутствуют сведения по ФЛ не соответствующие сведениям, имеющимся в налоговом органе. Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
Проверьте ФИО, СНИЛС и ИНН сотрудников, указанных в протоколе:
- если данные верны, отправьте в ФНС сканы документов, подтверждающие персональные данные сотрудников;"
Спасибо!
И еще подскажите, пожалуйста, заключать договор на сдачу квартиры в аренду может только собственник?
Очень большие сложности у сотрудника с пониманием ситуации, он уже ездил один раз в соцфонд и не смог ничего объяснить и решить.
Пытаемся узнать есть ли способы выйти из ситуации не привлекая этого сотрудникам.
В связи с этим возник вопрос, можем ли мы просто пересдать все отчеты в которых фигурировал его СНИЛС с данными СНИЛСа Кировского, по которому в ИФНС и СФР есть сведения?
Значит подраздел 1.2. раздела 1 за год заполнять и сдавать не надо.
Спасибо большое!
А подраздел 1.2 раздела 1 надо заполнять в годовой декларации?
И сейчас по результатам года у нас опять вышел налог к уменьшению, но на счете 68.4 на 31.12.25г. у нас кредитовое сальдо.
Не могу понять эту сумму надо сейчас перечислять в бюджет?
То есть в декларации за 9 месяцев у нас налог к уменьшению 2600000,00. По счету 68.4 было дебетовое сально на эту сумму. В октябре программа регламентной операцией делает проводку сторно Д68.4 К68.9 2600000,00, тем самым обнуляя нашу переплату и сальдо на 68.4.
Помогите, пожалуйста, разобраться в алгоритме?
Еще подскажите, пожалуйста, по результатам 9 месяцев по налогу на прибыль у нас тоже был налог к уменьшению и часть авансовых платежей в 4 квартале мы не платили, их списывали с переплаты по ЕНС.
Программа 1С Регламентной операцией сделала проводку сторно Д68.04 К68.09 от 28.10.25 Начисление налога за 3 квартал.
И теперь в ОСВ на 31.12.25 у нас отображается остаток не по дебету, а по кредиту, а по декларации за год у нас налог к уменьшению.
Спасибо большое!
Почему нельзя провести изменения операцией Корректировка реализации?
Так же обнаружены ошибки в операциях поступление товара за прошлые периоды, их тоже исправили операцией Корректировка поступления.
Одну реализацию ошибочно провели повторно, то есть получается одну реализацию провели лишнюю. Это было в 3 квартале, обнаружили сейчас.
Сейчас провели 4-ым кварталом операцию Корректировка реализации.
Спасибо большое
Есть АНО зарегистрированное в 2025г. на УСН.
В 2025 году вели социальную благотворительную деятельности, применяли общую ставку страховых взносов 30%.
Подскажите, пожалуйста, в этом году можем применять ставку 7,6%?
Спасибо большое!
Это я прочитала в интернете, но мне не понятно до конца.
У нас касса не подключена к 1С. Мы проводим на каждую продажу товара операцию "Розничная продажа (чеки)" и по окончании дня делаем в 1С "Закрытие смены" и программа формирует "Отчет о розничных продажах", куда включает все продажи за текущий день по этим "Розничным продажам (чеки)".
Подскажите, пожалуйста, в нашем случае это Автоматизированная ТТ или Неавтоматизированная ТТ?
Подскажите, пожалуйста, что значит автоматизированная точка и неавтоматизированная? Чем они отличаются?
я имею ввиду на основании какой операции и документа надо делать эту операцию в 1С?
Подскажите, пожалуйста, какая операция по какому документу формирует эту проводку Дт 57.03 Кт 62.02 - Регистрация предоплаты?
Спасибо большое!
Еще подскажите, пожалуйста, если до конца квартала эти авансы будут зачтены, то не обязательно формировать СФ на аванс правильно?
Спасибо большое!
Поняла. Напишите тогда, пожалуйста, проводки по учету в двух вариантах
Спасибо!
Можете, пожалуйста, пошагово написать проведение операций в 1С в обоих случаях.
У ИП автосервис в Ростове на Дону.
ИИ дал ответ на Доходы, у нас Доходы минус Расходы.
Подскажите, какая ставка УСН будет?
Задолженность возникла раньше 2025г. Да, товар мы приобрели по ставке НДС 20%
Вы имеете ввиду НДС который мы начислили на аванс от покупателей?
Нет не является агентом в этом случае, простая розничная продажа.
Про форму поступления денег на счет, уточняю.
Спасибо большое
Спасибо большое!
Спасибо большое!