То есть во всех случаях когда товар реализован в 2026г. нужно начислять НДС, вне зависимости когда он был нами куплен у поставщика и получен и когда нам покупатель заплатил за него?
Подскажите еще, пжлст, а на сумму доставки, которую платить покупатель - она полностью попадает в нашу реализацию и мы начисляем НДС, а счет-фактуру мы должны выставлять в данном случае?
И разве мы можем взять НДС по услугам сдэка к зачету если у нас НДС 5%?
По РСВ и Персонифицированным запрашивают корректировки:
"Отчет принят. Требуется корректировка
В Разделе 3 присутствуют сведения по ФЛ не соответствующие сведениям, имеющимся в налоговом органе. Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
Проверьте ФИО, СНИЛС и ИНН сотрудников, указанных в протоколе: - если данные верны, отправьте в ФНС сканы документов, подтверждающие персональные данные сотрудников;"
Очень большие сложности у сотрудника с пониманием ситуации, он уже ездил один раз в соцфонд и не смог ничего объяснить и решить.
Пытаемся узнать есть ли способы выйти из ситуации не привлекая этого сотрудникам.
В связи с этим возник вопрос, можем ли мы просто пересдать все отчеты в которых фигурировал его СНИЛС с данными СНИЛСа Кировского, по которому в ИФНС и СФР есть сведения?
То есть в декларации за 9 месяцев у нас налог к уменьшению 2600000,00. По счету 68.4 было дебетовое сально на эту сумму. В октябре программа регламентной операцией делает проводку сторно Д68.4 К68.9 2600000,00, тем самым обнуляя нашу переплату и сальдо на 68.4.
Еще подскажите, пожалуйста, по результатам 9 месяцев по налогу на прибыль у нас тоже был налог к уменьшению и часть авансовых платежей в 4 квартале мы не платили, их списывали с переплаты по ЕНС.
Программа 1С Регламентной операцией сделала проводку сторно Д68.04 К68.09 от 28.10.25 Начисление налога за 3 квартал.
И теперь в ОСВ на 31.12.25 у нас отображается остаток не по дебету, а по кредиту, а по декларации за год у нас налог к уменьшению.
Это я прочитала в интернете, но мне не понятно до конца.
У нас касса не подключена к 1С. Мы проводим на каждую продажу товара операцию "Розничная продажа (чеки)" и по окончании дня делаем в 1С "Закрытие смены" и программа формирует "Отчет о розничных продажах", куда включает все продажи за текущий день по этим "Розничным продажам (чеки)".
Подскажите, пожалуйста, в нашем случае это Автоматизированная ТТ или Неавтоматизированная ТТ?
Отчёт о компенсации: в нем указаны товары которые утеряны или испорчены по вине Озон. Такие товары,если они испорчены , обычно утилизируются за счёт Озон и не отправляются продавцу, а утерянные товары из , понятно, нет совсем,их потеряли. При этом продавцу назначают компенсацию. Этот отчёт в 1С отражается документом Отчёт о списании (Акт о списании).
Действительная стоимость товара-это стоимость единицы компенсируемого товара.Действительная стоимость , всего-стоимость всех единиц компенсируемого товара. Уменьшено на сумму-вознаграждение Озона. Компенсация считается так, как будто товар был продан.Итого к начислению-это сумма компенсации за все единицы товара. Формула расчёта компенсации по отчёту: Итого к начислению = Действительная стоимость всего − Уменьшено на сумму.
Подскажите тогда, пожалуйста, что за вознаграждение Озона в этом отчете?
Есть Отчет о компенсации (Раздел Финансы - Документы - Компенсации и прочие начисления).
В этом отчете есть номенклатура, кол-во, Действительная /Объявленная стоимость товара RUB. Действительная /Объявленная стоимость всего RUB Уменьшено на сумму RUB Итого к начислению RUB
Есть Отчет о списании без комиссии (Раздел - FBS - Списанные товары)
В этом отчете есть номенклатура, штрихкод
Какие утилизации показаны в этих документах и как их проводить в 1С?
Как в 1С при загрузки отчетов сменить вид на Оптовые продажи?
Перейдите раздел Продажи - блок Продажи - Отчеты комиссионеров. Найдите нужный отчет. Правым кликом мышки на отчет выберите в выпавшем окошке Изменить вид операции.
У меня нет варианта Изменить вид операции. Прилагаю скрин.
У меня сначала загружается Отчет, потом добавляем Реестр и галки стоят у двух этих документах и информация о загрузке двух документов.
Как быть?
Загружать все документы.
Следует обратить внимание на то, что если после скачивания отчета комиссионера поменять его вид с розничных продаж на оптовые продажи, то этот отчет не видим в окошке загрузки, т.е. 1с будет предлагать еще раз его загрузить (будет загружен с видом розничные продажи). Поэтому, если отчет уже загружен, но сменили его вид, то загружать вторично отчет не надо. Т.е. снимаете галку.
Не поняла. Можете скрины, пожалуйста, приложить.
Насколько я поняла из ответов ниже, что менять вид отчета надо в журнале операций, выделив нужный отчет. Тогда не понятно про окошко загрузки и прочее.
либо "Отчет о продажах (розничные продажи)", либо "Отчет о продажах (оптовые продажи)"
Отчеты о реализации всегда загружаются с видом Розничные продажи. Можно отчет оставить в таком виде и провести его.
Но если вы работаете с НДС и в отчете есть возвраты, то для создания корректировочной справки НДС необходимо в отчете сменить вид на Оптовые продажи. Т.к. на отчет комиссионера Розничные продажи (с возвратом товара) корректировочные справки НДС не формируются.
Мы работаем с НДС.
Как в 1С при загрузки отчетов сменить вид на Оптовые продажи?
А в общем ежемесячном отчете о продажах из лк Озон так же включены продажи товаров юр.лицам? То есть в двух документах из лк "Отчет о продажах" и "Реестр продаж юр.лицам" дублируется один и тот проданный товар и в 1С нужно проводить один из этих документов любой операцией на выбор,
Нет. Загружая реестр вместе с отчетом в отчете автоматически сумма и количество товаров уменьшается на продажи юрлицам из реестра.
Если отчет и реестр загружать отдельно, то отчет не уменьшится на продажи юрлицам и суммы в 1с будут задваиваться.
Если работаете на УСН без НДС, то можно загрузить один отчет комиссионера и не загружать реестр совсем. Т.е. все продажи будут проходить как продажи физлицам. На расчет УСН эта неточность не влияет.
Но если работаете с НДС, то продажи юрлицам выделять надо, т.е. необходимо загружать реестр.
Ну то есть получается, что в Отчете о продажах так же включены товары, которые проданы юр.лицами отраженные в Реестр продаж юр.лицам?
И подскажите еще, пожалуйста, в Отчете о компенсациях есть столбцы Действительная /Объявленная стоимость товара RUB. Действительная /Объявленная стоимость всего RUB Уменьшено на сумму RUB Итого к начислению RUB
Какие суммы отображаются в каждом столбце? Где сумма утилизированного товара и где сумма компенсации?
1.При повреждении товара по вине Озон предоставляется Отчете о компенсации , в нем указано наименование товара и сумма компенсации. В 1С данный отчёт отражается с помощью документа Отчёт о списании (Акт о списании), в этом документе проставляется сумма компенсации или же 0 руб.,если компенсация не назначена.
Подскажите, пожалуйста, а сумму компенсации можно отдельно проводить операцией Реализация?
Я занимаюсь администрированием сервиса консультаций. Эксперт обратился ко мне за помощью. Он считает, что ответ предоставлен полностью и ничем более он помочь не может.
Спасибо за разъяснение!
Нам правда ответы не понятны. Мы хотели бы получать конкретные ответы на наши вопросы. Так как не было прямого ответа на наш вопрос, ответ с примерами еще больше запутал нас.
В итоге тема осталась не раскрытой и получается нам надо искать ответы и разъяснения на других ресурсах, что является очень неудобным для нас.
В другой нашей теме эксперт ответила, что загружать надо Отчет о реализации. В итоге какой отчет надо загружать Отчет о реализации или Позаказный отчет о реализации?
А в общем ежемесячном отчете о продажах из лк Озон так же включены продажи товаров юр.лицам? То есть в двух документах из лк "Отчет о продажах" и "Реестр продаж юр.лицам" дублируется один и тот проданный товар и в 1С нужно проводить один из этих документов любой операцией на выбор, либо "Отчет о продажах (розничные продажи)", либо "Отчет о продажах (оптовые продажи)"?
Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос? Я предполагаю, что не имея ответа на этот вопрос, мне непонятны все дальнейшие пояснения.
Насколько я поняла из другой похожей нашей темы, у Вас нет полной информации по всем существующим вариантам возврата на Озоне. То есть в каких ситуациях какие возвраты и какими документами они оформляются. И Вы рекомендуете эти вопросы узнать у Озона. Правильно?
Наш эксперт предоставил вам полную консультацию по вашим вопросам. И даже показал на примере как это происходит. Мы не понимаем, чем еще можем вам помочь.
Спасибо большое эксперту за внимание и помощь! Конкретных ответов на вопросы не было и у нас остались недопонимания темы и мы не понимаем как по этому направлению работать. Поэтому и задаем вопросы.
Подскажите, пожалуйста, в разделе Финансы-Документы-Аналитические отчеты есть Отчет о взаиморасчетах. Он не является Актом взаимозачетов? Его можно использовать как документ для взаимозачетов?
1.Есть возврат товара, который отражен в ежемесячном Отчете комиссионера. В 1С мы загружаем Отчет комиссионера файлом excel и в операции формируется вкладка Возвраты, туда попадает возврат товара, который указан в Отчете комиссионера и формируются проводки 45-90 сторно.
Подскажите, какой возврат отражен в этом отчете?
И судя по проводкам, которые формирует 1С при возврате - этот товар так же отражается во вкладке Реализация (Товары) и формируются проводки 45-90. То есть в одном отчете этот товар показан и как проданный и как возвращенный и по факту он остается на сч.45. То есть Озон фактически не должен нам возвращать этот товар?
Спасибо большое!
Подскажите еще, пожалуйста, должны мы в этом случае пробивать чек на 500,00 от физ.лица?
И счет-фактуру надо выставить на физ.лицо и как ему его передать?
Озон предоставляет Отчет за месяц, а в течении месяца поступают деньги от Озона и эти поступления попадают в КУДиР, а не по отчету в конце месяца.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Можете, пожалуйста, прислать образец заявления и доп соглашения к трудовому договору?
Спасибо большое!
То есть во всех случаях когда товар реализован в 2026г. нужно начислять НДС, вне зависимости когда он был нами куплен у поставщика и получен и когда нам покупатель заплатил за него?
Поняла. Спасибо большое!
спасибо!
Спасибо большое!
А какая сейчас сумма лимита расчета наличными между ЮР?
Подскажите еще, пжлст, а на сумму доставки, которую платить покупатель - она полностью попадает в нашу реализацию и мы начисляем НДС, а счет-фактуру мы должны выставлять в данном случае?
И разве мы можем взять НДС по услугам сдэка к зачету если у нас НДС 5%?
Спасибо большое!
спасибо!
а в случае продажи тепловой пушки нужно будет включать сумму продажи в доходную часть УСН?
спасибо большое!
И еще подскажите если займополучатель параллельно оказал услугу займодавцу, можно будет сделать взаимозачет, погасить долг за услугу займом?
спасибо большое!
А можете еще прислать тг москвы и МО?
спасибо!
А если ИП не отображал в учете покупку тепловой пушки, можно в таком случае закупать топливо и списывать его?
Луганская область
Спасибо большое!
В моем примере с 2400000,00 начислено 13% и с 2600000,00 начислено 15%
Подскажите правильно мы считаем:
Премия:
5 000 000,00 - на руки
702 000,00 - НДФЛ
1 722 004,00 - страховые взносы
7 424 004,00 - общая сумма расхода, которую относим на налогооблагаемую прибыль
1 856 001,00 - уменьшение налога на прибыль (25%)
Дивиденды:
5 000 000,00 - на руки
702 000,00 - НДФЛ
5 702 000,00 - общая сумма расхода, выплачивается из чистой прибыли
1 425 500,00 - сумма на которую налог на прибыль будет начислен больше
То есть при данном расчете по налогам выгоднее премия чем дивиденды на 568 003,00, правильно?
Понятно.
Спасибо!
Вопрос не в этом. Вопрос в том можем ли мы отправить в СФР и ИФНС уточненки по всем отчетам с другим номером снилс?
А в какой срок ИФНС должна направить сообщение о сумме налога?
По РСВ и Персонифицированным запрашивают корректировки:
"Отчет принят. Требуется корректировка
В Разделе 3 присутствуют сведения по ФЛ не соответствующие сведениям, имеющимся в налоговом органе. Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
Проверьте ФИО, СНИЛС и ИНН сотрудников, указанных в протоколе:
- если данные верны, отправьте в ФНС сканы документов, подтверждающие персональные данные сотрудников;"
Спасибо!
И еще подскажите, пожалуйста, заключать договор на сдачу квартиры в аренду может только собственник?
Очень большие сложности у сотрудника с пониманием ситуации, он уже ездил один раз в соцфонд и не смог ничего объяснить и решить.
Пытаемся узнать есть ли способы выйти из ситуации не привлекая этого сотрудникам.
В связи с этим возник вопрос, можем ли мы просто пересдать все отчеты в которых фигурировал его СНИЛС с данными СНИЛСа Кировского, по которому в ИФНС и СФР есть сведения?
Значит подраздел 1.2. раздела 1 за год заполнять и сдавать не надо.
Спасибо большое!
А подраздел 1.2 раздела 1 надо заполнять в годовой декларации?
И сейчас по результатам года у нас опять вышел налог к уменьшению, но на счете 68.4 на 31.12.25г. у нас кредитовое сальдо.
Не могу понять эту сумму надо сейчас перечислять в бюджет?
То есть в декларации за 9 месяцев у нас налог к уменьшению 2600000,00. По счету 68.4 было дебетовое сально на эту сумму. В октябре программа регламентной операцией делает проводку сторно Д68.4 К68.9 2600000,00, тем самым обнуляя нашу переплату и сальдо на 68.4.
Помогите, пожалуйста, разобраться в алгоритме?
Еще подскажите, пожалуйста, по результатам 9 месяцев по налогу на прибыль у нас тоже был налог к уменьшению и часть авансовых платежей в 4 квартале мы не платили, их списывали с переплаты по ЕНС.
Программа 1С Регламентной операцией сделала проводку сторно Д68.04 К68.09 от 28.10.25 Начисление налога за 3 квартал.
И теперь в ОСВ на 31.12.25 у нас отображается остаток не по дебету, а по кредиту, а по декларации за год у нас налог к уменьшению.
Спасибо большое!
Почему нельзя провести изменения операцией Корректировка реализации?
Так же обнаружены ошибки в операциях поступление товара за прошлые периоды, их тоже исправили операцией Корректировка поступления.
Одну реализацию ошибочно провели повторно, то есть получается одну реализацию провели лишнюю. Это было в 3 квартале, обнаружили сейчас.
Сейчас провели 4-ым кварталом операцию Корректировка реализации.
Спасибо большое
Есть АНО зарегистрированное в 2025г. на УСН.
В 2025 году вели социальную благотворительную деятельности, применяли общую ставку страховых взносов 30%.
Подскажите, пожалуйста, в этом году можем применять ставку 7,6%?
Спасибо большое!
Это я прочитала в интернете, но мне не понятно до конца.
У нас касса не подключена к 1С. Мы проводим на каждую продажу товара операцию "Розничная продажа (чеки)" и по окончании дня делаем в 1С "Закрытие смены" и программа формирует "Отчет о розничных продажах", куда включает все продажи за текущий день по этим "Розничным продажам (чеки)".
Подскажите, пожалуйста, в нашем случае это Автоматизированная ТТ или Неавтоматизированная ТТ?
Подскажите, пожалуйста, что значит автоматизированная точка и неавтоматизированная? Чем они отличаются?
я имею ввиду на основании какой операции и документа надо делать эту операцию в 1С?
Подскажите, пожалуйста, какая операция по какому документу формирует эту проводку Дт 57.03 Кт 62.02 - Регистрация предоплаты?
Спасибо большое!
Еще подскажите, пожалуйста, если до конца квартала эти авансы будут зачтены, то не обязательно формировать СФ на аванс правильно?
Спасибо большое!
Поняла. Напишите тогда, пожалуйста, проводки по учету в двух вариантах
Спасибо!
Можете, пожалуйста, пошагово написать проведение операций в 1С в обоих случаях.
У ИП автосервис в Ростове на Дону.
ИИ дал ответ на Доходы, у нас Доходы минус Расходы.
Подскажите, какая ставка УСН будет?
Задолженность возникла раньше 2025г. Да, товар мы приобрели по ставке НДС 20%
Вы имеете ввиду НДС который мы начислили на аванс от покупателей?
Нет не является агентом в этом случае, простая розничная продажа.
Про форму поступления денег на счет, уточняю.
Спасибо большое
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Не понятно до конца как проводить в 1С это вознаграждения?
Оно отображается в двух документах ОЗОН, в Отчете о компенсациях и в УПД которые приходят в ЭДО.
Спасибо большое!
Дайте ответ, пожалуйста.
и это вознаграждение мы должны проводить как расход?
Как его в 1С провести? Утилизация, вознаграждение и компенсация - это все один документ в 1С проводить?
Спасибо большое!
Подскажите тогда, пожалуйста, что за вознаграждение Озона в этом отчете?
Поняла. Спасибо большое!
Спасибо большое!
Я немного запуталась.
Есть Отчет о компенсации (Раздел Финансы - Документы - Компенсации и прочие начисления).
В этом отчете есть номенклатура, кол-во, Действительная /Объявленная стоимость товара RUB. Действительная /Объявленная стоимость всего RUB Уменьшено на сумму RUB Итого к начислению RUB
Есть Отчет о списании без комиссии (Раздел - FBS - Списанные товары)
В этом отчете есть номенклатура, штрихкод
Какие утилизации показаны в этих документах и как их проводить в 1С?
Напишите, пожалуйста, конкретные ответы?
Спасибо!
Спасибо большое!
Подскажите, этот документ как мы формируем? Отдельно?
А сводную справку по НДС в случае возврата товара нужно делать?
Подскажите, пожалуйста, где ее в 1С сделать?
Спасибо!
У меня нет варианта Изменить вид операции. Прилагаю скрин.
Я наверное не так делаю. Посмотрите, пожалуйста.
Не поняла. Можете скрины, пожалуйста, приложить.
Насколько я поняла из ответов ниже, что менять вид отчета надо в журнале операций, выделив нужный отчет. Тогда не понятно про окошко загрузки и прочее.
Мы работаем с НДС.
Как в 1С при загрузки отчетов сменить вид на Оптовые продажи?
Я имела ввиду, что этот документ формирует операции по реализации в розницу, возврат товара, реализацию юр.лицам и формирует счета-фактуры?
У меня сначала загружается Отчет, потом добавляем Реестр и галки стоят у двух этих документах и информация о загрузке двух документов.
Как быть?
Ну то есть получается, что в Отчете о продажах так же включены товары, которые проданы юр.лицами отраженные в Реестр продаж юр.лицам?
Поняла.
Спасибо большое!
И подскажите еще, пожалуйста, в Отчете о компенсациях есть столбцы Действительная /Объявленная стоимость товара RUB. Действительная /Объявленная стоимость всего RUB Уменьшено на сумму RUB Итого к начислению RUB
Какие суммы отображаются в каждом столбце? Где сумма утилизированного товара и где сумма компенсации?
Подскажите в чем заключается неудобство если ведется товарный учет?
Подскажите, пожалуйста, а сумму компенсации можно отдельно проводить операцией Реализация?
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Спасибо за разъяснение!
Нам правда ответы не понятны. Мы хотели бы получать конкретные ответы на наши вопросы. Так как не было прямого ответа на наш вопрос, ответ с примерами еще больше запутал нас.
В итоге тема осталась не раскрытой и получается нам надо искать ответы и разъяснения на других ресурсах, что является очень неудобным для нас.
Спасибо большое!
В другой нашей теме эксперт ответила, что загружать надо Отчет о реализации. В итоге какой отчет надо загружать Отчет о реализации или Позаказный отчет о реализации?
Почему нужно проводить эту операцию только с галкой по Отчету о продажах? Почему не надо ставить галку по Реестру продаж юр.лицам?
Какие операции в итоге формируются в 1С при таком проведении Отчета и Реестра?
Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос? Я предполагаю, что не имея ответа на этот вопрос, мне непонятны все дальнейшие пояснения.
Сотрудников на конец 2025 года увольняем. Режим УСН Д-Р.
Спасибо большое!
Насколько я поняла из другой похожей нашей темы, у Вас нет полной информации по всем существующим вариантам возврата на Озоне. То есть в каких ситуациях какие возвраты и какими документами они оформляются. И Вы рекомендуете эти вопросы узнать у Озона. Правильно?
И какую функцию в этой теме выполняете Вы? С какой целью Вы пишите эти сообщения?
А по нашему мнению предоставленные ответы не раскрывают полностью тему.
Есть какой то лимит задаваемых вопросов в одной теме?!
Попробуем в Озоне это узнать. Спасибо!
Спасибо большое эксперту за внимание и помощь!
Конкретных ответов на вопросы не было и у нас остались недопонимания темы и мы не понимаем как по этому направлению работать. Поэтому и задаем вопросы.
Подскажите, пожалуйста, в разделе Финансы-Документы-Аналитические отчеты есть Отчет о взаиморасчетах. Он не является Актом взаимозачетов? Его можно использовать как документ для взаимозачетов?
Спасибо большое!
В нашем случае ставка НДС будет 5%.
То есть в нулевом ООО на АУСН в 2026 году не надо будет платить страховые взносы с МРОТ за директора?
И по этому вопросу дайте, пожалуйста, конкретный ответ
Можно, пожалуйста, получить конкретный ответ на мой вопрос