возврат займа от физ лица - ООО, применять ККТ тоже не нужно для возврата суммы займа, а как быть с процентами, нужно ли пробить чек на сумму полученных процентов? Возникает обязанность удержать НДФЛ? Может ли ООО выдать беспроцентный займ?
Правильно понимаю, для того чтобы выдать займ ООО сперва должно снять с расчетного счета деньги для выдачи займа? потом наличкой отдать физ лицу, сделав РКО.
Спасибо за ответ! Я растерялась, незнала как применить изменения, которые в Налоговый кодекс вносит Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ. А именно ст. 154 НК РФ дополнили п. 5.2, в котором отражены новые правила для расчета налоговой базы по НДС для сделок по перепродаже автомобилей и мотоциклов.Новый порядок применяется к операциям с 1 апреля 2024 года.
Если плательщиком является покупатель физ лицо то чек оформляется с признаком способа расчета Оплата кредита (но фактически кредит ООО не выдает), или пробить чек с признаком Полный расчет?
Добрый день, в платежном поручении (выписке банка) в качестве плательщика указан не банк, а ФИО покупателя, получается чек нужно пробить с признаком Частичная предоплата? То есть если оплатили часть наличными пробивается чек Частичная предоплата и остаток денег заходит на расчетный счет от физ лица тоже будет Частичная предоплата, а на фактическую реализацию автомобиля пробивается еще чек с признаком Окончательный расчет?
на какие постановления можно ссылаться, чтобы определить данную торговлю по заказу, как розничную торговлю (есть только выставочный зал, без склада и в тоже время из магазина отгрузка не производится)
Можно ли охарактеризовать под розничную торговлю следующее: в выставочном зале только образцы кровли (материалов), предприниматель принимает заказ на изготовление по размерам заказчика, направляет заказ на завод производителю и доставляет покупателю, т е со склада или из магазина отгрузка не производится Возможно ли при этом применять патент на розничную торговлю?
"Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения" или патент с названием "Реконструкцию и ремонт жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений"?
В Вашей публикации действительно очень подробно описано все с точки зрения бухгалтерского учета. Правильно ли я поняла, что для целей налогового учета затраты принимаются датой приема объекта от генерального подрядчика? а не по мере продажи апартаментов?
Правильно ли я понимаю, что если ООО ставит себе на баланс как основное средство автомобиль, а потом продает его физ лицу, НДС начисляется с межценовой разницы?
Вы не ответил на мой вопрос - "Правильно ли я понимаю, что если договором не предусмотрено применение скидки, то в нашем случае НДС будет начисляться на вознаграждение с разницы между ценой продажи без учета скидки (цена была 70 000 руб.) и ценой поступления (50 000 руб.), т.е. с 20 000 руб.?"
Комиссионное вознаграждение рассчитывается как разница между ценой, по которой товар был реализован комиссионером, и ценой, указанной в накладной комитента, т.е. комитент передал за 50 000 руб., а комиссионер реализовал за 70 000 руб., вознаграждение составило 20 000 руб.
Правильно ли я понимаю, что если договором не предусмотрено применение скидки, то в нашем случае НДС будет начисляться на вознаграждение с разницы между ценой продажи без учета скидки (цена была 70 000 руб.) и ценой поступления (50 000 руб.), т.е. с 20 000 руб.?
возврат займа от физ лица - ООО, применять ККТ тоже не нужно для возврата суммы займа, а как быть с процентами, нужно ли пробить чек на сумму полученных процентов? Возникает обязанность удержать НДФЛ? Может ли ООО выдать беспроцентный займ?
Если выдается займ по договору процентного займа ставка может быть 1% или должна соответствовать действующей ставке рефинансирования?
Правильно понимаю, для того чтобы выдать займ ООО сперва должно снять с расчетного счета деньги для выдачи займа? потом наличкой отдать физ лицу, сделав РКО.
использовать ККТ для выдачи займа и возврата займа постороннему физическому лицу необходимо?
так понимаю, что сейчас такой обязанности нет? то есть статус резидента не нужно подтверждать каждый год?
заявление именно статуса резидента по НДС
Спасибо за ответ! Я растерялась, незнала как применить изменения, которые в Налоговый кодекс вносит Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ. А именно ст. 154 НК РФ дополнили п. 5.2, в котором отражены новые правила для расчета налоговой базы по НДС для сделок по перепродаже автомобилей и мотоциклов.Новый порядок применяется к операциям с 1 апреля 2024 года.
в кассовых чеках должна отображаться ставка НДС тоже 0 %?
правильно понимаю, что в документах (УПД) должна отображаться ставка НДС 0%?
Скажите , пожалуйста, а счёт выставлять с какой формулировкой - 30 т без НДС? И в этом случае возмещение будет считаться доходом и облагаться 6% ?
спасибо
Если плательщиком является покупатель физ лицо то чек оформляется с признаком способа расчета Оплата кредита (но фактически кредит ООО не выдает), или пробить чек с признаком Полный расчет?
правильно понимаю налоговый режим остается прежним УСН, только НДС будет по ставке 0%?
правильно понимаю, что налоговая самостоятельно увидит эту сумму ( ВТБ проценты по депозиту) и включить в доход при расчете налога?
Добрый день, в платежном поручении (выписке банка) в качестве плательщика указан не банк, а ФИО покупателя, получается чек нужно пробить с признаком Частичная предоплата? То есть если оплатили часть наличными пробивается чек Частичная предоплата и остаток денег заходит на расчетный счет от физ лица тоже будет Частичная предоплата, а на фактическую реализацию автомобиля пробивается еще чек с признаком Окончательный расчет?
УСН доходы минус расходы
Может применять ОСН по оптовой и Патент по розничной, даже если вид товара будет один и тот же?
на какие постановления можно ссылаться, чтобы определить данную торговлю по заказу, как розничную торговлю (есть только выставочный зал, без склада и в тоже время из магазина отгрузка не производится)
Можно ли охарактеризовать под розничную торговлю следующее: в выставочном зале только образцы кровли (материалов), предприниматель принимает заказ на изготовление по размерам заказчика, направляет заказ на завод производителю и доставляет покупателю, т е со склада или из магазина отгрузка не производится Возможно ли при этом применять патент на розничную торговлю?
"Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения" или патент с названием "Реконструкцию и ремонт жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений"?
В Вашей публикации действительно очень подробно описано все с точки зрения бухгалтерского учета. Правильно ли я поняла, что для целей налогового учета затраты принимаются датой приема объекта от генерального подрядчика? а не по мере продажи апартаментов?
Добрый день!
Да, покупателем внесена оплата за апартаменты.
Будет ли соответствовать патенту - организация дней рождений с аниматорами по сценарию? (т. к. в названии патента есть "юбилеев")
Правильно ли я понимаю, что если ООО ставит себе на баланс как основное средство автомобиль, а потом продает его физ лицу, НДС начисляется с межценовой разницы?
Вы не ответил на мой вопрос - "Правильно ли я понимаю, что если договором не предусмотрено применение скидки, то в нашем случае НДС будет начисляться на вознаграждение с разницы между ценой продажи без учета скидки (цена была 70 000 руб.) и ценой поступления (50 000 руб.), т.е. с 20 000 руб.?"
Комиссионное вознаграждение рассчитывается как разница между ценой, по которой товар был реализован комиссионером, и ценой, указанной в накладной комитента, т.е. комитент передал за 50 000 руб., а комиссионер реализовал за 70 000 руб., вознаграждение составило 20 000 руб.
Правильно ли я понимаю, что если договором не предусмотрено применение скидки, то в нашем случае НДС будет начисляться на вознаграждение с разницы между ценой продажи без учета скидки (цена была 70 000 руб.) и ценой поступления (50 000 руб.), т.е. с 20 000 руб.?
то есть при возврате займа учредителю из кассы фирмы тоже нет необходимости пробивать чек на расход?