в четвертом квартале 25г. у нас не было получено дохода, мы приняли 0 оплат. При этом сделали отгрузки на 5 млн , по которым аванс получили еще в 2024г. ( у нас долгий циклы). Тем самым доход 0 и ндс с продаж пошел -238095, поэтому годовой доход стал меньше чем за 9 месяцев
Есть большой заказ, предоплату внесло одно юр лицо, а остаток неожиданно внесло другое. И в назначении уже всё прописали, за кого оплата и по какому заказу. И есть вероятность, что отгрузка не пройдет в декабре
"В декларации по УСН Вы показываете оплаченный доход. Да, за минусом НДС."
вы здесь указываете про текущий год, на тот момент 2025г.
а если аванс был 2024г., со всей суммы заплачен налог усн. Грузим в 2025г.
в книге запись идет
Содержание "предъявленный покупателям НДС исключен из доходов"
Доход -298095 руб
Это были не возвраты.
в четвертом квартале 25г. у нас не было получено дохода, мы приняли 0 оплат. При этом сделали отгрузки на 5 млн , по которым аванс получили еще в 2024г. ( у нас долгий циклы). Тем самым доход 0 и ндс с продаж пошел -238095, поэтому годовой доход стал меньше чем за 9 месяцев
Дело в том, что это предоплата.
Есть большой заказ, предоплату внесло одно юр лицо, а остаток неожиданно внесло другое. И в назначении уже всё прописали, за кого оплата и по какому заказу. И есть вероятность, что отгрузка не пройдет в декабре
Т.е. если есть 150 позиций разных, разными тн вэд, и есть только общее итого в документе, это не считается "итого" которое может обобщить позиции