Поняла, спасибо., по такой логике это касается и услуг, но там фактически они были оказаны в 2025 на ПСН, УПД от 31.12.25 г., но оплатили мы их уже на АУСН 2026. В ЛК ИП налог.ру можно задать подобный вопрос?
Мы же проводим отчет комиссионера и по нему берем в доходы по отчету. Автоматически садится в КУДИР, реками ничего не заполняли. А как тогда быть в эквайрингом, продажи по чекам, за 30.12 и 31.12 нам провели уже в январе на АУСН. вот по ним мы делаем ручную запись в КУДИР. Их тоже ставить в доход по АУСН?
Но а как же статья №16 (Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие специальный налоговой режим, при переходе на иные режимы налогообложения не признают в составе доходов доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), платежи по которым поступили после перехода на иные режимы налогообложения, в случае, если указанные доходы учтены при исчислении налоговой базы по специальному налоговому режиму.
по ПСН мы вели КУДИР и эти доходы мы уже отразили в КУДИР за 2025 г., но деньги нам перевели уже на АУСН 2026.
Банк отвечает: Как выше уже писали, у вас нет вкладов, у вас есть Счёт ежедневных Доходов, это накопительный счёт, это два разных продукта. Чтобы получить полную консультацию по уплате налога, рекомендуем руководителю подключить нашу Бухгалтерию, а по вопросам уплаты налогов рекомендуем сейчас обратится в ФНС. И вы пишите про Статья 214.2. но с 2026 года вступят в силу поправки в статьи 346.1 и 346.11 НК РФ, а также в статью 2 закона об АУСН (от 25.02.2022 № 17-ФЗ), Про статью 214.2 нет информации или я не так что-то понимаю.
Да, я читала. У меня вопрос про шаг 2: Шаг 2. Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак (ФПД или ФП) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 (по рекомендации ФНС).
Если мы вводим фискальный признак чека с ошибкой, то это уже корректировочный чек, а не чек возврата. И поэтому я запуталась. Получается Шаг 2 и 3 я пропускаю и делаю только ШАГ 1 и 4?
И вот этот пункт вы пишите, он же заполняется в случае формирования Чека коррекции, а по версии 105 можно делать просто возврат - "Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак (ФПД или ФП) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 (по рекомендации ФНС)."
Все же у меня версия 1.05 Но в Контуре и в поддержке Модулькасы мне пишут если версия 1.05 нужно исправлять ошибку через возврат, а не через чек коррекции. Вот инф. из сайта Контур ОФД:
Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.
Применяется та ККТ которая стоит в торговой точке, она у нас одна. Но не физически, а через МодульКассу (интернет-касса, она отправляет чек в ОФД), Юкассы(принимает платежы). В момент оплаты данные от ЮКассы уходят в интернет-кассу. А уже интернет-касса как бы синхронизируется с нашей ККТ.
Так мне ответили в поддержке Юкассы:
ЮKassa только проводит платежи, а чеки формируются на нашей онлайн-кассе. Отправку чека клиенту выполняет ваш ОФД. Если вы хотите изменить данные, то необходимо обратиться в поддержку ОФД или онлайн-кассы.
Добрый день. На сайте можно добавить в корзину и оплатить только одну категорию товара, но такие заказы бывают пару раз за месяц. Там при оплате клиент попадает в модуль Юкассы.
Все остальные заказы – менеджер отправляет ссылку клиенту, клиент по ней попадает на страницу на нашем сайте, нажимает на кнопку оплатить и тоже переходит и попадает в модуль Юкассы. Там выбирает либо сбп либо оплату картой.
И как раз по этим чекам указывается номер телефона покупателя (тег 1008), но он и раньше отражался в чеках. А вот теги 1125 и 1187 их нет.
Отвечаю на ваш вопрос, но со сложностями: Как я понимаю, клиент оплачивает не на самом нашем сайте, сайт для оформления заказа. А оплата проходит через модуль Юкассы.
Спасибо. А статью какую нужно выбрать? Исправительные записи по операциям прошлых лет. ?
Поняла, спасибо., по такой логике это касается и услуг, но там фактически они были оказаны в 2025 на ПСН, УПД от 31.12.25 г., но оплатили мы их уже на АУСН 2026. В ЛК ИП налог.ру можно задать подобный вопрос?
Поставки 30.12 на ПСН мы оплатили в январе 2026 на АУСН Д-Р
Мы же проводим отчет комиссионера и по нему берем в доходы по отчету. Автоматически садится в КУДИР, реками ничего не заполняли. А как тогда быть в эквайрингом, продажи по чекам, за 30.12 и 31.12 нам провели уже в январе на АУСН. вот по ним мы делаем ручную запись в КУДИР. Их тоже ставить в доход по АУСН?
Добрый день.
Но а как же статья №16 (Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие специальный налоговой режим, при переходе на иные режимы налогообложения не признают в составе доходов доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), платежи по которым поступили после перехода на иные режимы налогообложения, в случае, если указанные доходы учтены при исчислении налоговой базы по специальному налоговому режиму.
по ПСН мы вели КУДИР и эти доходы мы уже отразили в КУДИР за 2025 г., но деньги нам перевели уже на АУСН 2026.
Банк отвечает: Как выше уже писали, у вас нет вкладов, у вас есть Счёт ежедневных Доходов, это накопительный счёт, это два разных продукта. Чтобы получить полную консультацию по уплате налога, рекомендуем руководителю подключить нашу Бухгалтерию, а по вопросам уплаты налогов рекомендуем сейчас обратится в ФНС.
И вы пишите про Статья 214.2. но с 2026 года вступят в силу поправки в статьи 346.1 и 346.11 НК РФ, а также в статью 2 закона об АУСН (от 25.02.2022 № 17-ФЗ), Про статью 214.2 нет информации или я не так что-то понимаю.
Да, я читала. У меня вопрос про шаг 2:
Шаг 2. Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак (ФПД или ФП) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 (по рекомендации ФНС).
Если мы вводим фискальный признак чека с ошибкой, то это уже корректировочный чек, а не чек возврата. И поэтому я запуталась. Получается Шаг 2 и 3 я пропускаю и делаю только ШАГ 1 и 4?
И вот этот пункт вы пишите, он же заполняется в случае формирования Чека коррекции, а по версии 105 можно делать просто возврат - "Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак (ФПД или ФП) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 (по рекомендации ФНС)."
Все же у меня версия 1.05 Но в Контуре и в поддержке Модулькасы мне пишут если версия 1.05 нужно исправлять ошибку через возврат, а не через чек коррекции. Вот инф. из сайта Контур ОФД:
Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.
Добрый день. Я ошиблась у нас версия ФФД 1.2. Почему-то в ОФД стоит 1.05 А в отчете о перерегистрации на самой кассе (в чеке от кассы) версия ФФД 1.2
Версия ФФД1.05
Применяется та ККТ которая стоит в торговой точке, она у нас одна. Но не физически, а через МодульКассу (интернет-касса, она отправляет чек в ОФД), Юкассы(принимает платежы). В момент оплаты данные от ЮКассы уходят в интернет-кассу. А уже интернет-касса как бы синхронизируется с нашей ККТ.
Так мне ответили в поддержке Юкассы:
ЮKassa только проводит платежи, а чеки формируются на нашей онлайн-кассе. Отправку чека клиенту выполняет ваш ОФД. Если вы хотите изменить данные, то необходимо обратиться в поддержку ОФД или онлайн-кассы.
Добрый день.
На сайте можно добавить в корзину и оплатить только одну категорию товара, но такие заказы бывают пару раз за месяц. Там при оплате клиент попадает в модуль Юкассы.
Все остальные заказы – менеджер отправляет ссылку клиенту, клиент по ней попадает на страницу на нашем сайте, нажимает на кнопку оплатить и тоже переходит и попадает в модуль Юкассы. Там выбирает либо сбп либо оплату картой.
И как раз по этим чекам указывается номер телефона покупателя (тег 1008), но он и раньше отражался в чеках. А вот теги 1125 и 1187 их нет.
Отвечаю на ваш вопрос, но со сложностями: Как я понимаю, клиент оплачивает не на самом нашем сайте, сайт для оформления заказа. А оплата проходит через модуль Юкассы.