И еще вопрос, 3 человека оплатили по счету 54 000 руб через ООО Турэтно. а турэтно прислал нам 29 520 руб на р/с. НДС показывать на какую сумму 54 тыс? или 29 520 руб? УСН мы проводим просто по выпискам, хотя, наверное это неправильно?
А как создать отчет по розничным продажам по ФЛ? Вот например в 1 кв 2026 по программе тревелайн проходит 10 человек на сумму 150 000 руб. Их надо вносить по ФИО или просто одной суммой можно?
ИП на УСН гостиничный бизнес, с 1 кв 26 НДС 0 %. Уточните, пож-та, как правильно начислять ндс 0%. Поступают предоплаты (30% от проживания) на р/с от физ.лиц и туроператоров. Если ставка 0%, то с-ф на аванс не выписывать, как я поняла. Потом происходит реализация услуг и фл доплачивают в отеле остальные 70 %. Как и когда начислить ндс 0 % по ФЛ и туроператорам?
Странно, посмотрела приказ и там написано, что не включаются:
В строки 06, 07, 08, 09, 10 не включаются данные о следующих расходах, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплатах социального характера:
суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности;
Уточните, пож-та, я раньше не знала, что отрицательное вознаграждение надо проводить как доход! Как мне теперь отразить все отриц-ые вознаграждения за 1,2,3 кв 2025? Можно ли это все отразить в 4 кв 25? чтобы не подавать уточненки
Скажите, пож-та, если вести без 45 счета и не делать передачу на реализацию, а все через 41 счет, то ГТД хорошо проставляются, но при УСН Д-Р не встают в расходы в себестоимость,программа как будто не видит реализацию товара и не принимает в расходы оплаченные товары поставщику. Как -то это можно исправить? А также с 1 кв 25 мы перешли на ОСНО, получается для прибыли тоже нужен 45 счет? Мы почти весь год сделали без 45 счета, все ГТД проставили, но расходы при УСН не встают.
Да, списывать ГТД по методу ФИФО во всех отчетах о реализации и выкупах. И чтобы в оборотке по ГТД было видно поступление товаров по ГТД и их реализация
документы, на основании которых сформирован регистр бухгалтерского
учета) и (или) иные бухгалтерские документы – в соответствии с принятой
учетной политикой в организации.
09023 Пояснение с расчетом о формировании цены единицы товара в рублях при его оприходовании и
отражении сведений в бухгалтерском учете (с указанием даты, на которую
берется курс валют при пересчете цены товара в валюту РФ.
09023 Документы по реализации, распоряжению иным способом или
использованию ввозимых товаров на территории Евразийского экономического союза: договоры по реализации товаров на внутреннем рынке РФ, приложения и спецификации к ним, счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы по оплате
реализованного товара.
09023 Расчёт цены реализации ввозимых
товаров на территории ЕАЭС (с включением всех необходимых статей или элементов затрат, в том числе торговой надбавки к цене и т.п.), в том числе по предыдущим партиям
товаров. Если декларируемый товар
используется для производства другого
продукта на территории ЕАЭС, то представить калькуляцию себестоимости
этого продукта с указанием сведений о стоимости декларируемого товара.
А как же уведомления по выкупу, мы УПД отправляем маркетплейсам. Также у нас часто бывают запросы от ФТС по ГТД, на которые мы не можем ничего предоставить из 1с, т. к не проставляются ГТД.
И еще вопрос, 3 человека оплатили по счету 54 000 руб через ООО Турэтно. а турэтно прислал нам 29 520 руб на р/с. НДС показывать на какую сумму 54 тыс? или 29 520 руб? УСН мы проводим просто по выпискам, хотя, наверное это неправильно?
А как создать отчет по розничным продажам по ФЛ? Вот например в 1 кв 2026 по программе тревелайн проходит 10 человек на сумму 150 000 руб. Их надо вносить по ФИО или просто одной суммой можно?
ИП на УСН гостиничный бизнес, с 1 кв 26 НДС 0 %. Уточните, пож-та, как правильно начислять ндс 0%. Поступают предоплаты (30% от проживания) на р/с от физ.лиц и туроператоров. Если ставка 0%, то с-ф на аванс не выписывать, как я поняла. Потом происходит реализация услуг и фл доплачивают в отеле остальные 70 %. Как и когда начислить ндс 0 % по ФЛ и туроператорам?
Гостиничные услуги
Странно, посмотрела приказ и там написано, что не включаются:
В строки 06, 07, 08, 09, 10 не включаются данные о следующих расходах, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплатах социального характера:
суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности;
Добрый день. Получается если на ОСНО, то отчет с 29.12.25 по 04.01.2026 можно грузить еженедельно? а на УСН разбивать?
а УПД нужно направлять в РВБ по ЭДО на эту отрицательную сумму?
Уточните, пож-та, я раньше не знала, что отрицательное вознаграждение надо проводить как доход! Как мне теперь отразить все отриц-ые вознаграждения за 1,2,3 кв 2025? Можно ли это все отразить в 4 кв 25? чтобы не подавать уточненки
Добрый день. Получается проводить надо как услугу в реализации? проводки 62 90?
Скажите, пож-та, если вести без 45 счета и не делать передачу на реализацию, а все через 41 счет, то ГТД хорошо проставляются, но при УСН Д-Р не встают в расходы в себестоимость,программа как будто не видит реализацию товара и не принимает в расходы оплаченные товары поставщику. Как -то это можно исправить? А также с 1 кв 25 мы перешли на ОСНО, получается для прибыли тоже нужен 45 счет? Мы почти весь год сделали без 45 счета, все ГТД проставили, но расходы при УСН не встают.
У вас можно заказать такую обработку?
Да, списывать ГТД по методу ФИФО во всех отчетах о реализации и выкупах. И чтобы в оборотке по ГТД было видно поступление товаров по ГТД и их реализация
Сможете помочь?
9023 Пояснения о величине торговой надбавки к цене при продаже товаров на
внутреннем рынке России, а также о причинах значительного отличия
таможенной стоимости ввозимых товаров, увеличенной на размер
таможенных платежей, от цены их реализации.
И это все по определенным ГТД.
Добрый день.
09023 Бухгалтерские документы об
Оприходовании декларируемой партии
товаров, содержащие сведения о наименовании, артикулах, стоимости и
количестве (постановке научет): карточка счета 41, 44,
10, 07, 08, 01 (с оборотами по дебету и кредиту).
09023 Приходные ордера, требования-накладные (первичные бухгалтерские
документы, на основании которых сформирован регистр бухгалтерского
учета) и (или) иные бухгалтерские документы – в соответствии с принятой
учетной политикой в организации.
09023 Пояснение с расчетом о формировании цены единицы товара в рублях при его оприходовании и
отражении сведений в бухгалтерском учете (с указанием даты, на которую
берется курс валют при пересчете цены товара в валюту РФ.
09023 Документы по реализации, распоряжению иным способом или
использованию ввозимых товаров на территории Евразийского экономического союза: договоры по реализации товаров на внутреннем рынке РФ, приложения и спецификации к ним, счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы по оплате
реализованного товара.
09023 Расчёт цены реализации ввозимых
товаров на территории ЕАЭС (с включением всех необходимых статей или элементов затрат, в том числе торговой надбавки к цене и т.п.), в том числе по предыдущим партиям
товаров. Если декларируемый товар
используется для производства другого
продукта на территории ЕАЭС, то представить калькуляцию себестоимости
этого продукта с указанием сведений о стоимости декларируемого товара.
А как же уведомления по выкупу, мы УПД отправляем маркетплейсам. Также у нас часто бывают запросы от ФТС по ГТД, на которые мы не можем ничего предоставить из 1с, т. к не проставляются ГТД.
Татьяна Пашинник
Добрый день. Но эта сумма тогда не встает в КУДИР если делать проводку 91,02 и 76,09