Красный уголок бухгалтера
Блог
Как уточнить налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2023г?
Пришло Требование по поводу с/ф на аванс. Перечень на 45 документов. В Требовании написано : счета-фактуры не сопоставлены (не отражены) в 9 разделе налоговой декларации по НДС у контрагентов, указанных в таблице выше. Вам необходимо представить письменное пояснение или уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. по выявленным расхождениям. Что делать?
162 открытия
Как сделать корректировку по НДС в 1С?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку по НДС в 1С? Нежно убрать реализацию с нулевой ставкой из книги продаж, и соответственно в 4 разделе. Нужно ли делать доп. Лист?
17 открытий
Возможна ли камеральная проверка при подаче корректировок по НДС?
Я не бухгалтер, помогаю с первичкой ООО на ОСНО, есть бух, который помогает с отчетностью некоторой. Сейчас есть необходимость подать корректировки по НДС, скорее всего за все кварталы 23-го. Изменения небольшие в сумме, но все в сторону уменьшения налога. Подскажите, нас пугают, что обязательно будет камеральная проверка. Это так?
53 открытия
Как исправить дату отгрузки товара после подачи декларации НДС?
Коллеги, доброго всем дня! Нужен совет. Мы ООО, на ОСНО. Клиент тоже. 02.12.2023 мы отгрузили ему товар. Дата в УПД такая же. Клиент по ошибке отгрузил наш товар своему клиенту на день раньше: 01.12.2023. Сейчас очень просят нам исправить этот документ на 01.12.2023.
212 открытий
Должен ли я предоставлять статотчетность по экспорту услуг?
Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать стат отчетность на экспорт услуг? Или по услугам ничего не сдается , а отражается в декларации по НДС за квартал? Ставка 0.
45 открытий
Разве ИП на УСН может платить НДС?
Добрый день! Зашла в личный кабинет налогоплательщика ИП, а там в списке ближайших событий стоит уплата НДС по срокам🧐. ИП на УСН так то. Или я что то упустила, надо было какое то заявление об отказе НДС писать? Или эти события в ЛК пишут для всех просто справочно? Развейте мои сомнения пжл
31 открытие
Как оформить НДС при оказании услуг ИП из Казахстана?
Добрый день, ООО на ОСНО оказала услуги по разработке логотипа ИП из Казахстана, подскажите, как быть с НДС, ставить без НДС в АВР? И нужно ли подтверждать?
15 открытий
Как правильно принимать НДС при закупке товара на Озоне?
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, впервые закупили товар с НДС в Озон, прислали УДП с продавцом (реальный), а печатать стоят интернет решение. Принимаем НДС от контрагента указанного в графе продавец или интернет решения?
130 открытий
Как отправить перечень деклараций с 0% НДС?
Дорогие бухгалтера, выручайте🙏 У компании есть реализации с 0% НДС в Казахстан. В декларации по НДС заполняем раздел 4. А как отправить перечень деклараций? Работаем в СБИС. 1С может сформировать этот перечень? Как он выглядит?😥 Уже совсем запуталась
28 открытий
Когда подавать уведомления по ЕНС, НДФЛ, НДС и УСН?
Здравствуйте, я запуталась, скажите, пожалуйста, когда подавать уведомление по ЕНС? НДФЛ до 25 числа, а страховые? НДС которые на 3 части? А УСН?
150 открытий
Были ли нужны подтверждающие документы после перехода на ПСН?
Здравствуйте! ИП с начала года был на ОСНО, подавали уведомление об освобождении от НДС. С середины февраля ИП перешел на ПСН. Нужно ли было подавать подтверждающие документы о том, что выручка за каждые 3 месяца не превышала 2 млн? В ФНС сначала сказали, что после перехода на ПСН такой обязанности нет. А сейчас говорят, нужно было подавать🤷♀️
19 открытий
Можно ли списать НДС в внереализационные расходы в НУ?
Компания в течение года списывала просроченный НДС с авансов 76.АВ и отражала в НУ как внереализационные расходы, до списания этот НДС был некорректно разнесен остатками при переходе на 1С Бухгалтерия 8.3, так же на 62 счёте кредиторка отсутствует, имеем ли мы право включать в расходы в НУ списание НДС?
71 открытие
Слетаю ли с льготы по НДС, если выручка ИП на ОСНО превысила 2 млн?
Здравствуйте! ИП на ОСНО, освобождение от НДС по ст. 145 НК. Если вышло более 2 млн. за декабрь, январь и февраль, то слетаешь с льготы по НДС?
33 открытия
Нужно ли платить НДС при перевозке груза из Азербайджана в РФ?
Всем добрый день! Вопрос по ВЭД. Транспортная компания из Азербайджана везёт груз в РФ. Компания азербайджанский. НДС нам же платить не нужно? Мы на УСН.
16 открытий
Может ли ИП на УСН зачесть НДС при покупке материалов?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ИП на УСН выставляет счет с НДС, то можно ли потом, например, купить материалов и зачесть этот НДС?
11 открытий
Можно ли списать невостановленный НДС авансов проводкой 91.2 к 76 ав?
Добрый день. Висит много мелких сумм невосстановленного НДС с авансов полученных ( времен 2010-2018 гг), при этом на счете 62.2 остатков нет. Подскажите, могу ли избавиться от этих сумм проводкой д 91.2 к 76.ав ?
222 открытия
Почему весь НДС контрагента поставщика идет по ставке 20/120?
Добрый день! Запросили у нового контрагента отчетность (поставщик, хотим купить тмц), и деятельность, у них торговля оборудованием. В Декларации по НДС в 3 разделе весь НДС с реализаций по строке 030 (ставка 20/120).
149 открытий
Как правильно определить сумму НДС при переходе недвижимости?
Добрый день. На балансе Общества есть 2 объекта недвижимости (инженерные сооружения), построенных смешанным способом (хозяйственный + подрядный). Обществом принято решение о передаче обоих объектов недвижимости в счет оплаты дополнительного вклада в уставном капитале дочернего общества (доля участия 100%).
92 открытия
Штраф заказчику за нарушение договора идет на счет 91.01 без НДС?
Добрый вечер. Заказчик нарушил правила прописанные в договоре. Получил штраф от нас. Первый раз. Я верно понимаю, что этот штраф не облагается НДС и идет на 91.01?
Как исправить налоговые ошибки ИП и избежать платежа НДС?
ИП зарегистрировался в апреле 2023г., уведомление на УСН не сдал, в итоге ОСНО. За весь 2023г получил только один доход на 15 000р., в мае. Никакие декларации не сдавал, налоги не платил, удивился что накапали страховые взносы. Как помочь человеку?Нет ли возможности освободиться от майского НДС?
Да. придется это сделать.
Ответ от Ольга из «КУБ»