Красный уголок бухгалтера
Блог
Почему в книге покупок НДС отражен как 120 рублей, а не 20?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? В ноябре получили аванс 120 рублей, выписали сч-ф на аванс, он нормально попал в книгу продаж. 20 руб к уплате. А в декабре была отгрузка, нужно зачесть этот аванс.
Правильно ли рассчитывается доля необлагаемых НДС операций?
Добрый день! Коллеги, правильно ли я понимаю по НДС. У нас есть выданный займ, проценты по этому займу составили 9800000, реализация без ндс 32000000.
Нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022?
Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022 или можно внести корректировку по НДС в текущую декларацию?
Включать ли НДС в себестоимость при отсутствии счета-фактуры?
Добрый день. НДС в чеках по авансовому отчёту нет счёт-фактуры, списываю НДС на 91 не принимаемые. Главбух говорит включать в с/с, что списывать на 91 не надо. Но мы не имеем право на вычет НДС, и не имеем же право включать его в себестоимость, т.е. уменьшить налог на прибыль. Верно?
Как осуществляется учет в условиях договора подряда?
ИП (А) на УСН работает по договору подряда услуги + материалы с ООО (В) ОСНО. Заказчик В оплачивает материалы в рамках договора по письму и счету с НДС от ИП (С) на ОСНО.
Возвращаем ли мы выручку без НДС после перехода на ОСНО?
Добрый вечер. В 3 кв. компания была на УСН, в 4 кв. по превышению выручки перешли на ОСНО. В 4 кв. были возвраты выручки, которая была в 3кв по УСН. Мы ее возвращаем без НДС?
Как правильно отобразить продажу товара белорусским контрагентам в декларации?
В 4 квартале продали товар белорусским контрагентам. Пока не подтвердили ставку 0 процентов. Я как понимаю в декларации НДС эта продажа не отображается. А в декларации по налогу на прибыль да.
Нужно ли ИП на УСН платить НДС?
Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?
Вопрос по НДС уплаченному на таможне. Могу ли я внести НДС в первом квартале 2024 года?
Уважаемые коллеги, добрый день! Вопрос по НДС уплаченному на таможне. Уплата в июле в сумме 1 мил прошла. Но за 3 кв.по декларации сумму налога к возмещению, бывший бухгалтер, не всю показала, только 400 тыс. С ней связаться не могу.
Какие документы подтвердят освобождение выручки ИП от НДС?
Добрый день. ИП сна ОСНО с августа был освобожден от уплаты НДС по уведомлению. С Нового года перешел на УСН. Какие документы, подтверждающие, что в течение срока освобождения ваша выручка за каждые 3 последовательных календарных месяца не превышала 2 млн руб нужно подать и в какой форме? так же книгу продаж и выписку из баланса?
46 открытий
Может ли русская проектная организация выполнять работы в Беларуси?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли российская организация проектировщик (на упрощенке) выполнять работы для российского заказчика по проектированию объекта в РБ (Беларусь) и нужно ли платить НДС?
Как отправить отчет НДС, если сайт ФНС не работает?
Добрый день! Есть ИП на ОСНО из другого города. Нужно сдать декларацию НДС. Через налогоплательщика сформировала xml файл. Но клиент не может его отправить через сайт ФНС. Какие варианты отправки отчёта?
Как решить вопрос с НДС при возврате товара поставщику?
Подскажите пожалуйста, закрывается ювелирный магазин, в 23 году он был на ОСНО, в 24 ИП перешел на УСН, продажи в 24м не совершал и нужно сделать возврат поставщику. Как быть с НДС?
Остатки товаров с прошлого года продаем по новой ставке НДС 20% или по старой?
Коллеги, добрый день! Может кто в курсе и может подсказать по ситуации. С 01.01.2024 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 1513 меняется ставка НДС с 10 на 20 %, вопрос: остатки на данные товарные позиции с прошлого года продаем уже с 20% НДС?
279 открытий
Восстанавливать НДС в целом, или правильнее с привязкой к ИГК?
Коллеги, подскажите пожалуйста: вопрос про восстановление НДС с авансовой счет-фактуры. УПД проведены от поставщика нами в рамках ИГК, восстановление производится также.
Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?
Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.
142 открытия
Как правильно оформить НДС за импорт товара через ЕНС?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом году только переходим на ЕНС, ранее платили платежками с кодом 02. Вопрос по НДС импорт товар. Сначала подаем уведомление (КБК , сумма) потом пополняем ЕНС на эту сумму? Заявление на ввоз и декларацию нужно подать также до 20 числа след мес после мес поставки товара.
Правильно ли я собираю документы для подтверждения экспортного НДС?
Здравствуйте.Помогите разобраться. Первый раз подтверждаю экспортный 0% ндс. Есть внутри ЕАЭС, есть в прочие страны.
Верно ли я сдаю НДС с экспортом по ЕАЭС и другим странам?
Здравствуйте! Помогите разобраться. Первый раз сдаю НДС с экспортом. Есть внутри ЕАЭС, есть в посте страны.
Как правильно перейти с ОСНО на УСН, сохраняя НДС?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас ООО на ОСНО хотим с января перейти на УСН 6 %, по ОСНО была реализация 584 тыс. на выполнении работ в ходе которой закупили и списали материал, заплатили налог ндс 1331 руб. Мы что-то должны восстановить при смене режима, первый раз с таким столкнулась?!
Да , реализация в 2024 году будет по ставке 20% .