Почему у вас не примут декларацию по НДС? Проверьте контрольные соотношения

Добрый день! Помогите, пожалуйста, ИП УСН доходы, НДС 5%-с 2026 г, в 2025 г контрагент отказался подписывать доп.соглашение на увеличение цены аренды на сумму НДС, в 1 квартале оказаны услуги по аренде , включая ндс,(без увеличения стоимости) выставлены УПД, сдана декларация НДС, а в апреле 2026 г подписано дополнительно соглашение об увеличении цены аренды на сумму НДС с 01.01.2026г. Какие мои действия? если я выставляю УКД апрелем, на основании УПД по соглашению сторон, они не попадают в 1 квартал ,и тогда я занижаю сумму НДС за 1 квартал? или выставить УКД в марте , сдать уточненку, но смущает доп.соглашение датированное апрелем. Спасибо!

Добрый день. Подскажите пожалуйста совсем запуталась. ИП был на УСН в 2025г. лимит более 20 млн. возникла обязанность платить НДС 5% . С февраля 2026г. перешёл на АУСН, но за январь нужно сдать декларацию и заплатить НДС. Он оказывает услуги и деньги перечисляет по реестру Юмани (платёжный агент) услуги оказываются физ лицам. Кому я должна сделать реализацию и выделить НДС просто на физ лицо? Контрагент то кто в данном случае?

Добрый день,

ИП применяет УСН Доходы 6 %, в середине 2026 г перевалил лимит в 60 млн, стал плательщиком НДС. Занимается продажей жилых домов (80% всей выручки) и общепитом ( кафе- 20% выручки). После того как произошло превышение лимита необходимо платить НДС и сдавать декларацию. Согласно законодательства продажа жилых домов освобождена от уплаты НДС и с 1 апреля 2026 г общепит тоже освобожден. Какие разделы и с какими кодами необходимо заполнить в декларации по НДС? Нужно ли документально подтверждать освобождение по НДС?

добрый день! подскажите, в декларации по ндс в книге покупок отразили сумму двух счетов фактур, две счет фактуры объединили и отразили. теперь можно не пересдавая написать пояснения? сумма не поменялась

Добрый вечер! ООО на УСН с НДС 5% оказывает в том числе услуги фитнеса (фитнес выручка 95% от от общей выручки). По услугам фитнеса использует освобождение по НДС. Подскажите, пожалуйста, в налоговой декларации по НДС за 1 кв 2026 в разделе 7 какой код выбрать для отражения выручки по фитнес услугам, освобожденным от НДС? Спасибо!

Добрый день!

УСН +5% НДС.

Комиссионная торговля мы комиссионеры. Реализовали товар комитента покупателям физ лицам и получили вознаграждения.

Ранее обращалась за консультацией, специалист инструкцию по отражению этих операций. указал в сч-ф покупателю-физлицу замените КВО с 01 на 26.

При реализации товара физ лицам указала КВО 26.

При заполнение Декларации по НДС выходит ошибка :

в разделе 10 указан код вида операции не предусмотренный порядком заполнения

А если измение КВО на 01 , то проходит. В интернете прочитала что не предусмотрено в разделе 10 код 26.

Подскажите, как все-таки правильно ?

Добрый день,

ООО на УСН, ставка НДС 22%, деятельность гостиница. Льготная ставка по НДС за услуги проживания 0%. Какие разделы в декларации по НДС должны быть заполнены? Какие документы нужны для подтверждения ставки 0%?

Добрый день! Являемся турагентами, налогообложение УСН (Доходы), попали под НДС с 2026 года. Заполняя декларацию по НДС в 1С возникла ошибка: " Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура,
полученный от продавца". Раздел 10 "сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур заполняется", а Раздел 11. "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров
транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период"

не заполняется. Я думаю, из-за этого и возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, откуда попадают сведения в Раздел 11?







Медицинская организация освобождена от НДС. Какие графы нужно заполнить в разделе 7 декларации НДС?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста.

В разделе 9 декларации по НДС в столбце 182 (5%) не проставляется стоимость продаж у полученных авансов, все правильно? Или нужно поправить?

Добрый день! Мы превысили лимит выручки в 2025 году 20 млн, но выдержали среднеотраслевую заработную плату, поэтому как общепит получили освобождение от уплаты НДС. При заполнении декларации за 1 квартал вся розничная выручка попала в раздел 7 операции, не подлежащие налогообложению. Но оплата от комиссионера, которая стоит как оплата от покупателя, попадает в 3 раздел декларации и встает начисление ндс. Как это исправить?