IT-компаниям обнулят налог на прибыль

У меня вот такая ситуация, организация ООО на УСН (дох минус расх). Арендуем помещение у городского хозяйства. Сам договор закончился в апреле, и пока готовится и согласовывается новый , нас просят оплачивать прежнюю стоимость, но в платежке не ссылаться на договор - а писать плата за фактическое использование помещения. Оплатили. В связи с этим вопрос, могу ли я эти расходы принять в УСН … ведь договора аренды нет, но фактически помещением мы пользуемся. Документов пока никаких от них не видела, но и акты по аренде они не высылали.

ООО, на УСН доходы-расходы*15%, платим НДС 22%, как правильно делать продажи физ.лицам, счет выставили, покупатель оплатил на расч. сч, выписали упд на физ.лицо. кассы у нас нет, работаем только ч/р расч счет.

ООО на ОСНО перечислило денежные средства на депозитный счет, в учете отразили на 55 счете. Так отражали полгода с начала года. Сейчас решили свериться и взяли выписки по этому счету. Оказалось что прямо на депзитный счет банк перечислял проценты. В каком периоде нужно отражать доход по налогу на прибыль? нужно ли сдавать корректировки? Или доход будет когда будут выведены средства с депозита?

Добрый день! ООО на УСН д-р, с 2026 является плательщиком НДС.

Организация занимается продажей товаров. Иногда, покупка товаров оформляется в кредит кредитной организацией. За привлечение клиентов кредитная организация орлачивает ООО вознаграждение. Должна ли быть оплата этого вознаграждения с ндс? Выставлять счет-фактуру?

Заранее спасибо за ответ.

Добрый день. ИП работает на ПСН.

Первый патент с января по май -не было сотрудников

Второй патент с июня по август -были сотрудники

Третий патент с сентября по декабрь - не было сотрудников

Прошу прокомментировать как уменьшать стоимость каждого патента со ссылкой на нормативную базу.

Кредитором (ООО) в отношении должника (ФЛ) в налоговый орган представлена справка по форме 2-НДФЛ с кодом выплаты дохода 2611 и неудержанной суммой НДФЛ. Основание для представления указанной справки послужило заключение между сторонами соглашения об уплате всей имеющейся задолженности (более 1 млн.руб.) за 300 тыс.руб. Возникает ли в данном случае на стороне физического лица экономическая выгода и обязан ли он уплачивать НДФЛ? Считаю, что в данном случае обязательство фактически прекращено его исполнением, а не прощением долга

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять в 1С для УСН Сведения об уплате налогов на ЕНС?

Мы заполняем так:

28.02.26 - сумма страховых взносов начисленная за январь 2026г. 28.03.26 - сумма страховых взносов начисленная за февраль 2026г. 28.04.26 - сумма страховых взносов начисленная за март 2026г. 28.05.26 - сумма страховых взносов начисленная за апрель 2026г. 28.06.26 - сумма страховых взносов начисленная за май 2026г.

Это правильно?

Добрый день, поставщик из Казахстана доставил нам товар 02.06.2026г. СПОТ мы подать не успели, на таможне автомобиль пропустили без QR-кода. Чем грозит отсутствие подачи СПОТ в налоговую.

Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией: сегодня получили из налоговой уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений по работе с нашим поставщиком транспортных услуг,с которым мы работали во 2 квартале 2018 года.В уведомлении сказано,что если мы добровольно уточним декларацию,уберем вычет по НДС и доплатим налог, являться в налоговую не нужно.Также сказано,что налоговая считает нашего поставщика недобросовестным,а его деятельность фиктивной.До получения этого требования в 25 году приходило по данному поставщику требование о том,что по к/а есть разрыв по НДС.В ответ на требование были предоставлены все оригиналы документов: договор,заявка,акт,ТТН,платежные поручения, также было отправлено пояснение,что при выборе поставщиков мы проявляем должную осмотрительность.При подготовке ответа на прошлогоднее требование,к/а была отправлена претензия об устранении разрыва по НДС.На претензию от к/а был получен ответ,что НДС с реализации услуг в наш адрес отражен в декларации приложением выписки из книги продаж и квитанцией об отправке декларации. всё это также было предоставлено в ответ на требование.В апреле 26 года поступил звонок из налоговой с предложением добровольно доплатить НДС,принятый к вычету от этого к/а во 2 КВ 2018 г.,в связи с тем,что декларация по НДС нашего поставщика была аннулирована.Мы сказали ничего доплачивать по звонку не будем,т.к. у нас есть все документы, транспортные услуги оказаны в полном объеме и оплачены, присылайте требование,мы рассмотрим.Вот теперь получили уведомление о вызове налогоплательщика.Вопрос- насколько правомерно налоговая заставляет нас уточнить декларацию и доплатить налог? Какие наши дальнейшие действия? Получается,что если мы сегодня дадим слабину и согласимся убрать этот вычет по НДС,то завтра они ещё нам чего-то доначислят за прошлые периоды? Подскажите пожалуйста,что делать в нашем случае?

Добрый день! Получатель дохода (юридическое лицо) от российской организации находится вне территории РФ. Получатель дохода является налоговым резидентом другой страны. Но справку о резидентстве к моменту получения дохода не предоставил. Соответственно российская организация должна при выплате дохода удержать налог на прибыль. Вопрос: налог на прибыль нужно удержать со всей суммы дохода? Т.е. не с разницы доходы минус расходы, а с полной суммы без учета расходов? И если российская организация является аккредитованной ИТ компанией и платит налог на прибыль по пониженной ставке, т.е. 5%, то по какой ставке нужно удерживать налог на прибыль в вышеописанной ситуации?

Добрый день!

Был заключен договор аренды машино-место. По условиям договора оплата за следующий месяц нужно производить не позже 25 числа. Договор был расторгнут 30.06, за июнь аренда оплачена, но за период с 26.06 по 30.06 были начислены пени за просрочку платежа за июль. Правомерно ли арендодатель начислил пени?

Добрый день!

В организации необходимо поменять Положение об оплате труда в части переносов даты выплаты зп. Сделать это необходимо очень срочно,но в следующем месяце Положение об оплате труда будет опять редактироваться.

И вот тут возникает вопрос необходимо ли каждый раз менять положение (весь документ) или сейчас можно сделать изменение в положение (как мне сказали это такой документ,который храниться вместе с Положением, а уже в следующем месяце поменять его в новой редакции. Подскажите, как правильно поступить ничего не нарушая.