Пересортица товара: как устранить и как учесть

Добрый день!

Индивидуальный предприниматель является агентом по сдаче нежилой недвижимости в аренду. Система налогообложения - УСН 6% и НДС 5%.

Модель: Агент действует от своего имени, но за счет принципала.

Агент удерживает из поступивших денежных средств за аренду недвижимости свою комиссию, а также возмещает понесенные расходы (постельное белье, стирка, предметы личной гигиены ). Согласно агентского договора Принципал возмещает согласованные расходы. Разница между полученными от заказчика суммами и расходами агента (комиссия и расходы) перечисляется принципалу.

Вопрос:

1) Облагаются ли данные расходы (постельное белье, стирка, предметы личной гигиены) налогом по УСН и НДС?

2) Если денежные средства, поступившие агенту в счет возмещения затрат, произведенных им за принципала не учитываются в составе доходов агента - как в 1С правильно оформить данное разделение (комиссия — доход, возмещение расходов — не доход), чтобы в налогооблагаемую базу попадали корректные суммы дохода?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотим взять на обслуживание ТСН. С чего начать, какие документы запросить, в чем специфика учета, на что обратить внимания, какие подводные камни, ответственность перед членами и т.д.

описание деятельности фирмы в строительной сфере в части штатных сотрудников для подготовки ответа в банк по запросу 115 части сотрудников

Добрый день! ООО на ОСНО. Получило деньги от заказчика, которые он заплатил на основании решения Арбитражного суда. До суда заказчик оказанные услуги не принимал, акт не подписывал, поэтому в учете оказанные ему услуги не отражались. Сейчас заказчик сумму перечислил. Как ее правильно учесть в бухгалтерском и налоговом учете? Как поступить с НДС? В назначении платежа написано: ИД взыск д.с. в пользу ООО по ИЛ №ФС от выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу №.
При этом заказчик подал апелляцию, так как считает решение несправедливым, и хочет забрать деньги назад. Если вдруг его апелляцию удовлетворят, то тогда как это будет отражено в учете?

Здравствуйте! Подскажите, каким нормативным документом установлены правила заполнения тега 1212 при продажах блюд в организации общепита? Нужно указывать "ТОВАР" или "УСЛУГА"?

Добрый день! С этого года РВБ эквайринг стал учитывать иначе, и в связи с этим масса вопросов. Начнем с того, как же это учитывать в программе? Сумма, удержанная в счет обеспечения организации платежа, (он же бывший эквайринг), теперь в отчете стоит под номером 2.6 и на него нет УПД. РВБ по оферте выставляет нам СФ через 90 дней после отчетного месяца. То есть за январь он прислал их в апреле, как ни странно за февраль и март также в апреле. Со вторым кварталом такая же история случилась. Но проблема даже не в этом, а в том. что из-за того, что РВБ делает отчеты еженедельными , СФ за бывший эквайринг выставляет за месяц. и Суммы из отчетов не бьются с СФ, они также не бьются еще и потому что , в строку 2.6 РВБ включает не только эквайринг, а еще и комиссии, которые могут не облагаться НДС. То есть сумма из отчетов одна, а СФ другая. К СФ они присылают некий детализированный отчет по суммам. УПД нет. КАк учитывать эти суммы в НУ? в БУ? РВБ же удерживает эти суммы перед выплатой нам денег. НО подтвердить данные затраты мы не можем. Нашла на сайте статью "РВБ переименовал эквайринг: как учитывать новое удержание в отчетах РВБ". Автор рекомендует отражать данные удержания как аванс путем операции введенной вручную. Д 60.02 - К 76.09. Вроде бы логично и понятно, однако следующим пунктом автор говорит, "В конце месяца отразите фактическую стоимость услуг

После получения отчета об издержках и счета-фактуры создайте документ «Поступление услуг»."

Но проблема в том, что в конце месяца РВБ не присылает ни СФ, ни УПД, ни отчет об держании этих сумм. Документы в виде СФ с битой суммой и детализированный отчет приходит через 90 дней. По факту за третий квартал мы увидим СФ только в конце октября, то есть документы за Июль, который уже прошел, мы сможем подтвердить удержанную сумму только в конце октября. С точки зрения вычета НДС мы не сильно страдаем, у нас УСН 15% с НДС 5%. мы к зачету ничего принять кроме как возвратов не можем. Но затраты на эти суммы бывшего эквайринга тоже. Авансы то мы же не можем принимать к затратам. Также, для внутренних отчетов, нам нужно отражать эти суммы, но авансы по ним у нас также в программе не попадают в затраты.

Какая есть уже практика работы с таким форматом РВБ? Есть ли рекомендация? совет? Стоит ли нам отражать их как авансы удержанные?

Добрый день! Ситуация следующая... Наша организация купила товар, продала его, но он оказался бракованным. Покупатель передал его нам обратно без цен по документу М15. Мы в свою очередь делаем обратную реализацию поставщику (но в 1с данный документ не провести, потому что по м15 товар приходуется забаланс, а реализацию надо делать с балансовых счетов) Далее мы опять будем покупать этот товар у поставщика и приходовать на счет 41, а нашему покупателю передавать будем по м15. Какими документами и проводками это реализовать?

Добрый день. Организация (УСН доходы минус расходы) перепродает товары на маркет плейсах. При возврате товаров по браку или при обнаружении брака на собственном складе Организация списывает такие товары без возврата поставщику.

Пожалуйста, поясните:

1) какими проводками отражать в учете эти операции

2) является ли списание себестоимости бракованных товаров расходом при УСН?

Спасибо

Добрый день

Подскажите , пожалуйста, законна , ли следующая операция

Агент , у которого есть лицензия на заготовку , хранение , переработку и реализацию лома цветных металлов , закупает в интересах , от своего имени лом и отходы цветных металлов для принципала . После закупки лома, агент передает ломм цветных металлов на переработку сторонней организации и в интересах принципала производится продукция из лома .

Здравствуйте

Скажите как учесть лицензию Мicrocoft Windows для продажи в БУ и НУ в 1с 8.3

Сфера деятельности компании- торговля компьютерными комплектующими

Добрый день, организация закупила мебель для офиса (шкафы и кресла), ноутбуки. Поставили на счет 10. Данные материалы не относятся к основным средствам, стоимость ниже 100 тыс. руб. Как и в течении какого времени можно их списать.

Здравствуйте. У нас компания ООО на ОСНО передает давальческие материалы на переработку мебельному производству (кромку и ДСП). Взамен мы получаем готовые изделия-мебель. Себестоимость готовых изделий мы учитываем по спецификациям, которые нам предоставляет мебельное производство из программы базис-мебельщик. В этих спецификациях указана себестоимость изготовления мебели без учета отходов (обрезков) кромки и ДСП.

По завершению изготовления мебели, переработчик предоставляет нам отчет о давальческих материалах, где указано их сколько получено и использовано материалов, их остаток. В отчете переработчик указывает себестоимость материалов с учетом отходов (обрезков).

Далее, разницу в себестоимости готовых изделий по отчету переработчика и себестоимости по спецификациям мы относим на 20 счет.

Правильный ли такой учет у давальца (ООО)? Может быть нам нужно учитывать себестоимость готовых изделий также, как и переработчик, по отчету об использовании давальческого сырья?