Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов

В 1С надо снять галку в подразделе 1.2, если в состав вашей декларации он не входит. Иначе этот ненужный подраздел выгрузится в файл.

1,9 тыс. открытий

Этот вопрос обсуждают участники нашего форума.

При отправке декларации через СБИС бухгалтер получила список ошибок, в том числе по подразделу 1.2, который якобы включен в декларацию, хотя бухгалтер точно знает, что его туда не включала.

В подразделе 1.1 декларации по налогу на прибыль отражают авансовые платежи по налогу на прибыль (квартальное), а в подразделе 1.2 — ежемесячные авансовые платежи. Ежемесячные платят только те компании, где выручка за 4 квартала превышает 60 млн рублей.

Коллеги советуют проверить галку в 1С.

Если стоит галка, что подраздел 1.2 включается в декларацию, то этот подраздел выгружается в файл.

Поэтому СБИС его видит и ругается на него. Ведь в листе 02 никаких данных в строках 290 — 310 для отражения их в подразделе 1.2 нет.

Если убрать галку в 1С, то подраздел 1.2 выгружаться в файл не будет.

14 сент. в 12:36Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни.

16.3K

buh12131524 сент. в 12:14

Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты

Комментарии

бух200724 окт. 2022 г. в 11:07
Бухгалтер
я эту галку не снимала. Да, оказывается в файле этот раздел есть. Но отчет с ним проходит. Хотя понятно, что этот раздел там нафик не нужен.
Кстати, жаль, что 1С не умеет сама считать ежемесячные авансы. Я ненавижу считать их вручную. Хорошо хоть, что посчитанное вручную в строках 290-310 программа умеет делить на 3 для раздела 1.2 )
Елена26 окт. 2022 г. в 10:21
Главный бухгалтер
я, наоборот, включила за эти 9 мес, хоть и нулевой. Т.к. перешагнули лимит за последние 4 квартала по выручке. Но аванса по итогам трех кварталов не будет, полугодие было более удачным, перекрыло прибылью 9 месяцев.