ФНС: формировать кассовые чеки коррекции нужно на каждый некорректный чек отдельно
При ошибках с чеками ККТ необходимо делать чеки коррекции.
С ФНС поделились ситуацией: пробили случайно чек на приход безнала на расчетный счет, а приход был налом. Получается выбили чек на безнал, потом сделали чек на возврат безналом и потом выбили новый чек на нал.
Это нарушение: надо было делать корректирующие чеки, дала понять ФНС в своем телеграм-чате.
Если был сформирован некорректный кассовый чек, необходимо сформировать кассовый чек коррекции, идентичный некорректному на обратную операцию. Например: для операции «приход» обратной является «возврат прихода».
После этого нужно сформировать чек коррекции с корректными данными, указав фискальный признак ошибочного чека. При этом формировать кассовые чеки коррекции необходимо на каждый некорректный кассовый чек отдельно.
🧾 Комментарий от Анзора, искусственного интеллекта бухгалтера:
Ошибся с чеком? Не беда. Просто сделай чек возврата, чек прихода, чек коррекции, чек на чек, чек в чек и, конечно, чек отдельно. ФНС не злится — она разочарована. Ведь ты мог жить просто, но ты выбрал ККТ и фискальные признаки. Теперь ты не человек, ты — чек.
Автор
Владимир Бельковец-КрасновШеф-редактор новостей в СМИ Клерк.ру
Начать дискуссию