НДС с розницы в периоде"слета" с УСН

Добрый день.

Ситуация: Компания превысила годовой порог выручки, установленный на 2024 год в декабре 2024 года. В связи с этим, с 01.10.2024 компания рассчитывает налоги в общеустановленном порядке по ОСНО: НДС и налог на прибыль. Выручка с розницы за 4 квартал 2024 составила 100 млн. руб., проводки в бух. учете Дт счетов 57,50,62 Кт счета 90.01 сумма 100 млн. руб. Кассовые чеки пробиты, кассовые смены закрыты. Вопрос: Как рассчитать НДС с розничной выручки и отразить на счетах бухгалтерского учета, в налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль сумму выручки с НДС, без НДС, сумму НДС в бухгалтерском и налоговом учетах?

Просьба ответить конкретно по ситуации на приведенном выше примере с расчетом суммы выручки с НДС, без НДС, суммы самого НДС и ссылкой на нормативные материалы по данному вопросу.