Консультации по НДС
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Тарифы
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
ИИ помощник
Как задать вопрос бесплатно?
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Активные фильтры по темам
НДС при УСН после превышения лимита доходов за 2025 год: корректировка декларации и действия в 2026 году
Эксперт:
Оксана Мочалкина
7. Раздельный учёт по направлениям деятельности
У вас три направления с разным режимом НДС.
Общепит. Поскольку доля менее 70%, освобождение не...
опять про ндс
Похожий вопрос с моей стороны был теперь подробности:
Так как руководство не могло договориться о цене договора, сначала была одна реализация, потом другая , так...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Напишите тогда, что надумают, если не будет просто согласия принять ваш правильный документ и самим разбираться.
когда налоговый агент по ндс может принять услугу аренды
Просьба адресовать вопрос консультанту Надежде Камышевой!
Организация арендует земельный участок (муниципальное имущество), является налоговым агентом по НДС.
Услуги...
Эксперт:
Надежда Камышева
Налоговый агент принимает НДС к вычету при соблюдении следующих условий (п. 3 ст. 171, ст. 172 НК РФ):
• он состоит на учете в налоговых органах...
НДС 5% у контрагента-упрощенца
Добрый день! С контрагентом заключен длительный договор на выполнение проектных работ с закрытием по этапам. В договоре стоимость работ без НДС, так как контрагент...
Эксперт:
Александр Анищенко
В счете-фактуре, который выставляется с опозданием, должна быть проставлена дата периода фактической отгрузки товаров (выполнения работ, оказания...
0% НДС при ТЭО из Абхазии
Добрый день! Экспедитор организует перевозку груза клиента из порта Сухум, Абхазия до склада клиента в г. Москва. В комплексную ставку входит автодоставка, размещение...
Эксперт:
Лилия Героева
Рада была помочь!
льгота по ндс с 1 апреля 2026г. ипна усн
ИП общепит, на усн. открылось 5 декабря 2025г. в 2025г. деятельности не было и выручки. деятельность началась 2 января 2026г. в марте превысили 20 млн. рб., может...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Организации и ИП могут применить освобождение от НДС по услугам общепита, если одновременно выполняются следующие условия (пп. 38...
Добрый день, подскажите, если мы плательщики ндс, а наш клиент ип без ндс, мы должны выставлять ему ндс
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Так как вы плательщик НДС, то вы его обязаны начислять его вне зависимости от того, является ли плательщиком налога ваш покупатель...
налоги
Российская организация заключает договор с Киргизской компанией для подбора персонала для дальнейшей работы в России: что с налогами
Эксперт:
Надежда Камышева
По договору с Киргизской компанией вы заказчики. Вот они нашли каменщиков, а дальше что происходит? Вы просто передаете их контакты своему заказчику...
Продажа металлолома
Добрый день, уважаемые эксперты!
Вопрос в продолжение вопроса -https://www.klerk.ru/consultations/nalogovyj-agent-po-nds-65349/
Кратко: ООО на ОСНО покупает металлолом...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Вы просто подарите налог государству. А покупатель все равно обязан будет исчислить НДС, поскольку он по закону является налоговым...
налогообложение
ДД! УСН д-р ООО (стоматология) освобождение от НДС по 149 ст, сбербанк предлагает на счет делать частичный возврат ндс, который они нам выставляют за услуги по эквайрингу...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Так как Вы освобождены от НДС по статье 149 НК РФ, входной НДС имеете право учитывать в составе расходов. Соответственно, если Вам...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!ИП прекратил деятельность до окончания налогового периода, в третьем квартале. Необходимо сдать декларацию НДС, какой код отчетного периода нужно поставить в декларации?
ИП прекратил деятельность до окончания налогового периода, в третьем квартале. Необходимо сдать декларацию НДС, какой код отчетного периода нужно поставить в декларации...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день.
Надо было указывать код 55. Ликвидационные коды применяются не только организациями.
К сожалению, сейчас декларацию уже не сдать...
корректировка НДС прошлого периода
Добрый день! налоговая "сняла" вычет по НДС (УПД от 1 квартала 2026) возможно ли не пересдавая декларацию за 1 квартал 2026 отразить, как исправление первичных документов...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
А что вы имели ввиду по "налоговая сняла"? Предложили вам добровольно убрать вычет по спорному контрагенту?
Если предложили убрать...
Добрый день! ИП на УСН имеет договор до декабря2026 года. в Августе его доход превысил 20000000. Как быть с НДС дальнейшим по этому договору?
Эксперт:
Александр Анищенко
НДС начисляют по отгрузке (ст. 167 НК РФ). Если у Вас отгрузка прошла, когда Вы еще не платили НДС, например, сдали этап, это зафиксировано актом...
Смена системы налогообложения
Добрый день!
ИП на УСН "Доходы-Расходы" , НДС ставка 5% перешел на АУСН с 01.08.2026 г.
Оплата от покупателя пришла 30.07.2026 г., а реализацию выписываем в августе...
Эксперт:
Оксана Мочалкина
Добрый день!
Поступление в июле (оплата): Отражаете С НДС. Вы обязаны исчислить НДС с аванса по ставке 5% и выставить покупателю счет-фактуру...
ставки ндс
Добрый день. Просим дать разъяснения по ставкам применения НДС на изготовляемую продукцию. При реализации применяются ставки НДС 10% на изготовленную продукцию(полуфабрикаты)...
Эксперт:
Надежда Камышева
Поскольку нет кода по ОКДП2 по такой продукции в Перечне, то ставка НДС обычная, 22%.
Переход с 5% ндс на 7%
Добрый день!В следующем месяце после превышения 272 млн руб начинаем использовать ставку 7%. Вопрос:отгрузки по авансам со ставкой 5% ,если они попадут в период...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Да, НДС начисляют по отгрузке (ст. 167 НК РФ). И по той ставке, которая действовала в указанный период. При этом даже при ставке...
Ошибочно указана ставка НДС 5 % в Турбо ПВЗ
ИП на УСН (неплательщик НДС) в личном кабинете Турбо ПВЗ (пвз озон) ошибочно указали ставку НДС 5 %. ИП работает без НДС. Озон выставлял документы с учетом НДС 5...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Кто от вас требует штраф и уплату НДС?
Озон выставлял документы от имени ИП с НДС? Сам себе или иным лицам? Кто и как эти документы...
Как исправить декларацию по НДС
Добрый день. Юрлицо с 2026 года является плательщиком НДС, но ошибочно декларацию за первый квартал сдали как НЕ плательщик. При этом сумма начисленного НДС указана...
Эксперт:
Александр Анищенко
Нет, никакого задвоения не будет. Ваша уточненка отменяет предыдущую декларацию
УСН смена ставки ндс
ООО - система н/о усн доходы-расходы. Основной вид деятельности продажа детских игрушек. С 4 кв 2025г является плательщиком ндс 5%. Позиция Минфина подробно изложена...
Эксперт:
Надежда Камышева
Да, ваше право сменить ставку с июля. Я бы рекомендовала вам сразу после сдачи декларации отправить через ЛК письмо с пояснением, что вы воспользовались...
В платежном поручении не верно выделен ндс
Добрый день!
ИП перешел с УСН на АУСН и перестал быть плательщиком НДС.
Но, покупатель ИП по ошибке перечислил дс на расчетный счет и в назначении указали в т.ч. НДС...
Эксперт:
Алевтина Абызова
Добрый день!
Возвращать платеж в данной ситуации не обязательно.
Если вы на АУСН и не является плательщиком НДС, то сама по себе фраза в назначении...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать по ситуации с ИП на УСН.
Я веду несколько направлений деятельности: общественное питание, гостиничные услуги и детский парк...