Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличит его ресурсы и активы в 2025-2026 гг. Мы будем говорить про налоговую реформу 2025-2026 гг., новые схемы оптимизации налогов...
Мероприятие завершено 14 июля — 15 июляОнлайнc 10:00 до 17:00
Программа мероприятия
1. 1 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ
2. Налоговая реформа и финансовый кризис:
- Налоговая реформа 2025-2026 гг. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2025-2026 гг. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;
- Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025-2026 гг. Срочные меры для защиты компании.
3. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
- Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025 г.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2025 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения 2025 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2025-2027 гг.
4. Как проходит налоговый контроль на предприятии:
- Что будут искать инспекторы на проверках 2025-2026 гг.?
- Риски дробления бизнеса и амнистия 2025-2026 гг. Стоит ли срочно на нее переходить или это делать нельзя;
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2025-2026 гг. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
5. Результаты проверок НДС:
- Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025-2026 гг.
6. 2 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА
7. Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.:
- Новые лимиты на УСН с 2025 г. Как они положительно могут сказаться на безопасной работе бизнеса;
- Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
- НДС на «упрощенке» с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Можно ли снизить НДС при доходе на УСН более 60 млн. руб. Как получить освобождение от уплаты налога;
- Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025-2026 гг.;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2025-2029 гг.
8. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
- Ставка по налогу на прибыль с 2025 г. – 25%. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение;
- Инвестиционный налоговый вычет: новые правила. Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
- Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
9. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
- Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.
10. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025-2026 гг. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2025-2026 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
11. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.:
- Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2025-2026 гг.?
- Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ с 2025 г.: 13-22%;
- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025-2026 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса с 2025 г. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
12. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
- Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2025-2026 гг. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
- Новая УСН (АУСН) с 2025 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025-2026 гг.;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
- С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025-2026 гг.?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта 2025-2026 гг.;
13. Принципы налогового планирования и использования основных средств:
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
14. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2025 г.;
- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрыл закон о КИК;
- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.
Описание
Вы узнаете, как сделать легальный бизнес эффективным. Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с оптимизацией. РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА!
1. Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
4. А также аудиторам и налоговым юристам.
Полученные знания пригодятся в любой сфере, как индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которую вы получите на различных примерах, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.
Спикер
Митюкова Эльвира Сайфулловна
к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лектор
Где и когда проходит мероприятие
- Место:
- Онлайн
- Дата:
- 14 июля — 15 июля
- Время:
- c 10:00 до 17:00 по МСК
Контакты
- Электронная почта
- info@sba-consult.ru
Реклама: ЧУ ДПО "АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА", ИНН: 7721279150, erid: 2W5zFGqRsXE
Начать дискуссию