Счёт на оплату

Здравствуйте, контрагент подписал договор с приложением на оказание услуг, услуги были оказаны в июне, УПД за июнь выложенный в ЭДО 30 июня не подписывает и не оплачивает ранее выставленный счёт, менеджер, работающий с клиентом уверял, что всё будет подписано, а в августе контрагент задним числом сообщил, что УПД за июнь и договор с приложением необходимо переоформить на другого контрагента , выставленный ранее счёт оплачивать отказывается и УПД не подписывает, отчетность за 2 квартал уже давно сдана, в случае решения руководства переделать документы как всё правильно оформить в бухгалтерском учете в 1С , как технически и каким числом сторнировать ранее выписанный УПД и как технически выписать под тем же самым номером, суммой, датой и содержанием на дугого контрагента , каким числом провести этот УПД в программе 1С и как отразить в корректировочной декларации по НДС

Доброго дня. Вопрос: при передаче товара на комиссию комиссионер хочет, чтобы выписывался УПД со статусом 2, но с выделенным НДС 22:%. Как надо поступить в этом случае? Можно так оформлять передачу?
Еще вопрос: а стоимость товара, которая указывается в документах при передаче на комиссию, содержит НДС или сумма должна быть указана за вычетом НДС?
И еще вопрос: какие последствия будут если оформить документы как просит комиссионер (УПД со статусом 2 с выделенным НДС)? Очень надо для аргументации невозможности такого варианта комиссионеру, т.к. тот очень настаивает на своем варианте

Добрый день. Организация (АУСН, деятельность по выполнению работ по оклейке авто) оказывает услуги в том числе физическим лицам. Чек пробивается в момент получения оплаты. Должна ли организация для соблюдения требований законодательства выписывать еще какие-то подтверждающие документы? (Договор, акт и тд)

Спасибо

Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

Можно ли принимать к налоговому учету документы, полученные от Поставщиков с 01 января 2026г. в следующих случая?:

1. Акт и СЧФ, выписанные на бумажном носители?

2. УПД со статусом 1, выписанный на бумажном носители?

3. Акт и СЧФ, направленные по ЭДО через СБИС в формате XML?

4. УПД, направленный по ЭДО через СБИС в формате XML?

5. Акт в формате PDF, СЧФ в формате XML, направленные по ЭДО через СБИС?

Получили сплиты, по договору 20 штук, в УПД 20 штук, тут всё хорошо. А по факту привезли 21 штуку (одну лишнюю). Одну лишнюю штуку приходуем на забаланс для последующего возврата.
Вопрос правильно ли мы поступили подписав УПД как есть? или тут нужно было что-то по другому сделать?

Здравствуйте! Подскажите, как правильно сделать сотруднику запись в ТК, который устроился по внешнему совместительству, а позднее был переводом оформлен на основное место работы? Трудовую книжку сотрудник принес после увольнения по прежнему основному месту работы.

Вводная: Категория косметика, мы оптовый дистрибьютор, маркируем товары при ввозе в РФ из Кореи.
Отгружаем клиентам, которые в дальнейшем перепродают конечным покупателям товары.

с 1.07.2026 передаем Коды маркировки (КМ) в формате ОСУ и некоторым ПЭУ в ЭДО информацию о маркировке.

Вопрос: если товар подлежит маркировке, но не промаркирован, т.к. ввезен до 1.10.2026 (до старта обязательной маркировки по нашей категории товаров), то сведения в УПД, в формате ОСУ - мы должны передать в формате GTIN и кол-во - только по маркированной части товаров? или по всем поставке этого товара?
__________________
Например 1000шт в УПД, физически КМ наклеен/есть только на 600шт, 400 непромаркированый (т.е. без нанесенных КМ, т.к. ввозились до 1.10.2025) - в ЭДО.
В эл. УПД, в формате ОСУ - мы должны передать информацию разбитую на 2 строки, вот так:
1) GTIN 600шт
2) 400шт без GTIN?

Нельзя же передавать GTIN на непромаркированную часть стоков, т.е. передать GTIN 1000шт?
_____________________
Можно ссылку на законодательные нормы, т.к. некоторые выражают мнение, что мы можем передавать GTIN по непромаркированным остаткам.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы оказываем услуги по сопровождению нашего ИТ продукта. Мы ООО на УСН с НДС 5%. Ежемесячно выписываем УПД концом месяца. Один из наших контрагентов решил расторгнуть с нами договор, написав об этом только в июне. УПД за март, апрель, май нами отправлены в ЭДО, но ими не подписаны, а они прислали в ответ на это УПД, что расторгают договор. УПД за апрель и май, я аннулировала, пометила на удаление в 1С и закрыла принудительно в ЭДО. Как лучше поступить с УПД за март, ведь декларация по НДС уже сдана, налог оплачен. Пометить на удаление, перезаполнить декларацию и сдать корректировку? Или лучше через Реализацию в разделе Создать на основании: документ Корректировка реализации (корректировка по согласованию сторон), убрать там в графе услуги, цену, сделать пустую графу. И каким числом правильнее тогда сделать её, уже вторым кварталом, корректировка НДС пойдет тогда в новую декларацию за 2 квартал? Через документ возврат товара наверное не получится, потому что у нас услуги. Или есть еще правильный вариант аннулировать реализацию за март?

Как должен быть оформлен ЭПД, если продавец заказывает Транспортную компанию, которая везет товар в Деловые Линии, а потом уже клиент забирает товар из Деловых Линий в своем городе?

И как в этом случае должна быть оформлена транспортная накладная?

Добрый день.
У нас (ИП на АУСН Д-Р) заключен договор с ТК (ИП) на доставку заказов физ. лицам. ПО договору они счета и отчеты выставляют еженедельно, т.е. это подразумевает что будет переходящие услуги. Формулировка в УПД такая:
УПД от 24.05.2026
Наименование услуги: Организация транспортных услуг за период с 06.04.2026 по 24.05.2026 г. включительно, по Договору ГИГ-3107 от 31.07.2025 года. На общую сумму заказов
И плюс они присылают на электронную почту отчет с нашими заказами, маршрут, но это выглядит в виде отчета, без подписей и указания контрагентов.
Два вопроса:
1. Есть ли риски что ФНС снимет эти расходы? Из-за принятия не в том месяце в котором эти расходы фактически были осуществлены?
2. Из-за отсутствия подписанного документа с расшифровкой по доставкам. Мы просили, но они утверждают что мы единственные кто это просит, и под нас они документы делать не будут.
РВБ тоже выставляет услуги которые переходят с одного месяца на другой. Лично я рисков не вижу, но хотела услышать ваше мнение.

Добрый день! Мы используем PDF‑версии УПД‑1 с КЭП для обмена через ЭДО (XML‑формат не применяем и не храним). 1) Каковы налоговые риски такого подхода с точки зрения: правомерности принятия НДС к вычету на основании PDF‑документа с КЭП; возможности подтвердить вычет при проверке, если ФНС запросит оригиналы документов? 2) В случае получения требования от ФНС предоставить УПД‑1, какой порядок действий позволит минимизировать риски отказа в вычете? Нужно ли заранее конвертировать PDF в XML, заверять копии и т. д.?

Добрый день.
Организация на ОСНО работает с поставщиком, который на УСН с НДС 5 %. У поставщика в графе 5а указан номер документа-основания.
Этот номер не совпадает с номером УПД.
Поставщик отказывается переделывать документы ссылаясь:
Разница в номерах в строках 1 и 5а обусловлена особенностями настройки учетной системы. В строке 1 отражается номер, используемый для учета счетов‑фактур, а в строке 5а автоматически подставляется внутренний номер документа‑основания. Отдельная накладная не требуется, УПД со статусом «1» является полным и достаточным документом.
На просьбу переделать документы, поставщик отвечает отказом. Вопрос: есть ли нормативная база для отказа в принятии таких документов?