Калькулятор НПД для самозанятых
Результат:
Налог с учетом вычета:0 рублей
Налоговый вычет:0 рублей
Остаток вычета:0 рублей
Инструкция для пользователя:
- Доходы от физических лиц — введите сумму дохода, полученную от сотрудничества с физическими лицами. Если дохода не было, оставьте поле пустым. Налоговая ставка: 4%
- Доходы от юридических лиц и ИП — введите сумму дохода, полученную от сотрудничества с организациями и ИП. Если дохода не было, оставьте поле пустым. Налоговая ставка: 6%
- Остаток налогового вычета — введите остаток налогового вычета (автоматически дается при регистрации в качестве самозанятого впервые, см. подсказку “Что это?”). Если вычет уже исчерпан, оставьте поле пустым.
- Калькулятор рассчитает сумму налога с учетом вычета, использованную сумму вычета и остаток вычета.
Ставки налога
Ставки налога на профессиональный доход:
- при сотрудничестве с юридическими лицами и ИП ставка налога составляет 6% от суммы вознаграждения;
- при сотрудничестве с физлицами — 4%.
Для тех, кто стал самозанятым впервые, действует налоговый вычет в размере 10 тыс рублей.
Пока он не израсходован, ставка налога на работу с юридическими лицами и ИП составит 4%, а на работу с физлицами — 3%. Остаток налогового вычета плательщик НПД может посмотреть в приложении «Мой налог» на главной странице.
Что нужно знать о налоговом режиме для самозанятых
Все взаимодействие с налоговой службой происходит удаленно. Для постановки на налоговый учет достаточно установить приложение “Мой налог” и пройти простую процедуру регистрации. Налог уплачивается только при наличии дохода.
Для самозанятых установлены ограничения:
- Нельзя заниматься перепродажей товаров.
- Нельзя осуществлять деятельность, которая требует наличия лицензии.
- Нельзя продавать маркированные и подакцизные товары
- Нельзя заниматься добычей полезных ископаемых.
- Нельзя вести посредническую деятельность. Исключение: самозанятый может выступать агентом по курьерской доставке товара, если принципал снабдил его кассовым аппаратом.
- Нельзя нанимать работников по трудовым договорам.
Лимит дохода
Для самозанятых законом установлен лимит дохода: 2,4 млн рублей в год.
При превышении этого лимита у самозанятого будет два варианта:
- продолжить сотрудничество с контрагентами в качестве физлица по договору ГПХ;
- стать ИП и перейти на применение другого спецрежима.
Если лимит дохода превысил ИП на НПД, он вправе перейти на другой спецрежим в течение 20 дней со дня снятия с учета.
Как оплатить налог
Оплатить налог удобнее всего через приложение «Мой налог». По окончании налогового периода (месяца) в приложение поступит автоматическое уведомление о сумме налога к уплате. Можно настроить автоплатёж.
Также можно платить налог в составе единого налогового платежа через личный кабинет физического лица или ИП на сайте налоговой инспекции.
Меры поддержки самозанятых в 2025 году
Согласно информации федерального проекта «Поддержка самозанятых», государство проводит следующие меры поддержки:
- предоставление микрозаймов по льготной ставке с помощью государственных микрофинансовых организаций;
- оказание консультационных и образовательных услуг на базе центров «Мой бизнес»;
- аренда объектов государственной и муниципальной собственности;
- обеспечение доступа к финансовой поддержке;
- льготы на размещение товаров и услуг собственного производства на коммерческих электронных площадках;
- предоставление помещений в аренду – коворкингов и офисных площадей.
Другие полезные калькуляторы
Помимо калькулятора самозанятого, помогающего рассчитывать налог на профессиональный доход, у нас есть инструмент для расчета фиксированных взносов ИП.
А рассчитать налог по УСН 6% для ИП с работниками и без можно в другом калькуляторе. Калькулятор для УСН поможет не только рассчитать налог, но еще и заполнить декларацию по нему.
Комментарии
4У вас формула неверная.
Если к 10000 прибавить 6% от 10000 и потом отнять от полученной суммы 6%, то 10000 не получится (получится 9964).
10000 * 6 / 94 + 10000 = 10638.30 сумма, которую вам должны выплатить и от которой отняв 6% налога вы получите изначальную сумму в 10000 (+ 1 копейка)
НЕВЕРНО СЧИТАЕТ НАЛОГ. ИСПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Спасибо, верно!