А если мы все-таки таким клиентам-иностранцам будем перевыставлять УПД с НДС, также, как и Российским покупателям, какие налоговые последствия могут быть для нас?
Как в этом случае выходят из положения? Заключить с такими клиентами услуговый договор? Будет ли это правильно с одними клиентами работать по агентскому договору, с иностранцами по услуговому? тогда мы сами от себя им сможем выставлять документы без НДС.
Немного неверно написала. Площадка наш поставщик, с клиентами мы работаем по Агентской оферте, Площадка выставляет документы нам, мы перевыставляем своим клиентам. Площадка вообще не знает наших клиентов
Интернет-площадка является Поставщиком, мы -Агент. Площадка выставляет документы Агенту, т.е. нам, мы перевыставляем своим клиентам. Площадка выступает рекламораспространителем, мы действуем от своего имени за вознаграждение, почему площадка должна знать наших клиентов? Договор существует между нами и площадкой, а не между площадкой и конечным клиентом.
Физ.лица и юр.лица наши конечные покупатели, мы агент, принципал это интернет площадка. Мы действуем от своего имени,но по поручению принципала. Клиенты отправляют нам денежные средства, но мы не всегда знаем на какой площадке они хотят открутить рекламу. В этом случае, как нам нужно отразить такие суммы в чеке ККМ? Кто в этом случае в чеке будет Поставщик? Мы агенты, себя в чеках не указываем, наш доход лишь агентское вознаграждение.если клиент хочет рекламу на Яндексе например, поставщик услуг в чеке будет ООО Яндекс, в случае когда в поступлении не указана площадка, кто должен быть Поставщик?
Да, хорошо. понятно про взаимозачет. Клиент настаивает, что мы должны перевыставить УПД от поставщика вместе со скидкой, т.е. не на 9000 руб, а на 10000 руб, отразив скидку отдельной строкой. Но мы же никак не можем так сделать, если нам поставщик выставил на 9000 руб, мы же Перевыставляем эти услуги? Клиент думает, что мы обманываем его на эту 1000 руб.
А остатки по авансам покупателей все же должны быть перенесены документом корректировки 30.06 или 01.07? Если мы переносим 30.06, то 1С нам не создает с/ф на аванс. И еще, если мы создаем с/ф на аванс 30.06, а суммы авансов там очень значительные у некоторых покупателей, то в декларации по НДС за 3 кв они у нас все встанут на восстановление НДС, т.к агентское вознаграждение по этим контрагентам будет не такое значительное. Как на это будет смотреть ИФНС, возникнут какие-то вопросы, к чему нам готовиться?
А если мы все-таки таким клиентам-иностранцам будем перевыставлять УПД с НДС, также, как и Российским покупателям, какие налоговые последствия могут быть для нас?
Как в этом случае выходят из положения? Заключить с такими клиентами услуговый договор? Будет ли это правильно с одними клиентами работать по агентскому договору, с иностранцами по услуговому? тогда мы сами от себя им сможем выставлять документы без НДС.
Немного неверно написала. Площадка наш поставщик, с клиентами мы работаем по Агентской оферте, Площадка выставляет документы нам, мы перевыставляем своим клиентам. Площадка вообще не знает наших клиентов
Интернет-площадка является Поставщиком, мы -Агент. Площадка выставляет документы Агенту, т.е. нам, мы перевыставляем своим клиентам. Площадка выступает рекламораспространителем, мы действуем от своего имени за вознаграждение, почему площадка должна знать наших клиентов? Договор существует между нами и площадкой, а не между площадкой и конечным клиентом.
Физ.лица и юр.лица наши конечные покупатели, мы агент, принципал это интернет площадка. Мы действуем от своего имени,но по поручению принципала. Клиенты отправляют нам денежные средства, но мы не всегда знаем на какой площадке они хотят открутить рекламу. В этом случае, как нам нужно отразить такие суммы в чеке ККМ? Кто в этом случае в чеке будет Поставщик? Мы агенты, себя в чеках не указываем, наш доход лишь агентское вознаграждение.если клиент хочет рекламу на Яндексе например, поставщик услуг в чеке будет ООО Яндекс, в случае когда в поступлении не указана площадка, кто должен быть Поставщик?
Да, хорошо. понятно про взаимозачет. Клиент настаивает, что мы должны перевыставить УПД от поставщика вместе со скидкой, т.е. не на 9000 руб, а на 10000 руб, отразив скидку отдельной строкой. Но мы же никак не можем так сделать, если нам поставщик выставил на 9000 руб, мы же Перевыставляем эти услуги? Клиент думает, что мы обманываем его на эту 1000 руб.
А остатки по авансам покупателей все же должны быть перенесены документом корректировки 30.06 или 01.07? Если мы переносим 30.06, то 1С нам не создает с/ф на аванс. И еще, если мы создаем с/ф на аванс 30.06, а суммы авансов там очень значительные у некоторых покупателей, то в декларации по НДС за 3 кв они у нас все встанут на восстановление НДС, т.к агентское вознаграждение по этим контрагентам будет не такое значительное. Как на это будет смотреть ИФНС, возникнут какие-то вопросы, к чему нам готовиться?