Мы только сообщили, что расчет, подобный 1 скрину, возможен в случае, если на титульном листе указан период прекращения деятельности 23. Это никоим образом не говорит о том, что вам необходимо выбрать 3 квартал.
Выберите квартал, в котором была прекращена деятельность, заполните строки 210-223 раздела 2.2 в соответствии с порядком заполнения (см. выше), в разделе 1.2 будут рассчитаны суммы налога.
На последнем скрине, если выбран период прекращения деятельности по УСН 2 квартал, сумма налога к доплате/ уменьшению за полугодие рассчитывается по стр.100 (110) раздела 1.2, т.к. в данном случае именно полугодие является налоговым периодом.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с порядком по заполнению.
В соответствии с абз.3 п.8.2 порядка заполнения в декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении предпринимательской деятельности либо при утрате права применять УСН значение показателя за последний отчетный период (стр.210-212) повторяется по стр.213.
Аналогичные требования к заполнению стр.220-223.
23 - это период прекращения деятельности 3 квартал. В вашем случае последний отчетный период - это 9 месяцев, т.е. должны быть заполнены стр.212, ст.222, указанные значения должны быть повторены по стр.213, 223.
Приведенный вами пример расчета корректен в случае прекращения деятельности во 2 квартале, однако тогда необходимо исправить период прекращения деятельности на титульном листе.
По методологическим вопросам рекомендуем обращаться в налоговый орган по месту регистрации и постановки на учет, т.к. не входит в нашу компетенцию.В соответствии с порядком по заполнению не предусмотрено формирование в разрезе ставок, в соответствии с форматом раздел не множественный.
По всей видимости, на титульном листе в декларации указан период прекращения деятельности "23" = 3 квартал. В этом случае согласно порядку по заполнению значение показателя за последний отчетный период по строкам 210-212, 220-222, 240-242 повторяется по стр.213, 223, 243, что и реализовано в программе.
Т.е. либо вами неверно указан период прекращения деятельности на титульном листе, либо неверно заполнены стр.213 и 223, о чем программа сообщает при проверке декларации по кнопке "К".
В ПК ЭОН реализован дополнительный функционал применимо к документам, реализованным в Налогоплательщик ЮЛ для налогового органа, реализованы документы в другие органы власти, например, органы ПФР,ФСС, Росстат, ФС РАР, иные документы.
Мы только сообщили, что расчет, подобный 1 скрину, возможен в случае, если на титульном листе указан период прекращения деятельности 23. Это никоим образом не говорит о том, что вам необходимо выбрать 3 квартал.
Выберите квартал, в котором была прекращена деятельность, заполните строки 210-223 раздела 2.2 в соответствии с порядком заполнения (см. выше), в разделе 1.2 будут рассчитаны суммы налога.
На последнем скрине, если выбран период прекращения деятельности по УСН 2 квартал, сумма налога к доплате/ уменьшению за полугодие рассчитывается по стр.100 (110) раздела 1.2, т.к. в данном случае именно полугодие является налоговым периодом.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с порядком по заполнению.
В соответствии с абз.3 п.8.2 порядка заполнения в декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении предпринимательской деятельности либо при утрате права применять УСН значение показателя за последний отчетный период (стр.210-212) повторяется по стр.213.
Аналогичные требования к заполнению стр.220-223.
23 - это период прекращения деятельности 3 квартал. В вашем случае последний отчетный период - это 9 месяцев, т.е. должны быть заполнены стр.212, ст.222, указанные значения должны быть повторены по стр.213, 223.
Приведенный вами пример расчета корректен в случае прекращения деятельности во 2 квартале, однако тогда необходимо исправить период прекращения деятельности на титульном листе.
По методологическим вопросам рекомендуем обращаться в налоговый орган по месту регистрации и постановки на учет, т.к. не входит в нашу компетенцию.В соответствии с порядком по заполнению не предусмотрено формирование в разрезе ставок, в соответствии с форматом раздел не множественный.
По всей видимости, на титульном листе в декларации указан период прекращения деятельности "23" = 3 квартал. В этом случае согласно порядку по заполнению значение показателя за последний отчетный период по строкам 210-212, 220-222, 240-242 повторяется по стр.213, 223, 243, что и реализовано в программе.
Т.е. либо вами неверно указан период прекращения деятельности на титульном листе, либо неверно заполнены стр.213 и 223, о чем программа сообщает при проверке декларации по кнопке "К".
В ПК ЭОН реализован дополнительный функционал применимо к документам, реализованным в Налогоплательщик ЮЛ для налогового органа, реализованы документы в другие органы власти, например, органы ПФР,ФСС, Росстат, ФС РАР, иные документы.
В одной версии вам будет предоставлена для формирования актуальная соответствующему отчетному (налоговому) периоду форма/бланк.