Добрый день. наверное я не очень точно описала ситуацию. В 3 квартале мы получили 1 500 000.00 , заплатили аванс с этих денег. В 4 квартале вернули данную сумму, в КУДИР сумма попала со знаком минус. По итогам года, у нас получилась сумма 100 000.00 к возмещению. (т.е. я обозначила ее со знаком минус).
по законодательству: Однако если в периоде возврата у налогоплательщика на УСН не было доходов, то учесть возврат не получится, поскольку в периоде возврата покупателю денежных средств нет возможности уменьшить налоговую базу. К такому выводу пришел Минфин России в письме от 30.07.2012 № 03-11-11/224.
Вот я и уточняю, имеем ли мы право отразить всю сумму возврата в кудир, если у нас не было на всю сумму дохода? При проверке налоговой кудир (а при возмещении они обязательно будут проводить камеральную проверку) при возмещении, не будет ли у нас проблем? Мы действительно можем всю сумму возврата поставить?
Добрый день. наверное я не очень точно описала ситуацию. В 3 квартале мы получили 1 500 000.00 , заплатили аванс с этих денег. В 4 квартале вернули данную сумму, в КУДИР сумма попала со знаком минус. По итогам года, у нас получилась сумма 100 000.00 к возмещению. (т.е. я обозначила ее со знаком минус).
по законодательству: Однако если в периоде возврата у налогоплательщика на УСН не было доходов, то учесть возврат не получится, поскольку в периоде возврата покупателю денежных средств нет возможности уменьшить налоговую базу. К такому выводу пришел Минфин России в письме от 30.07.2012 № 03-11-11/224.
Вот я и уточняю, имеем ли мы право отразить всю сумму возврата в кудир, если у нас не было на всю сумму дохода? При проверке налоговой кудир (а при возмещении они обязательно будут проводить камеральную проверку) при возмещении, не будет ли у нас проблем? Мы действительно можем всю сумму возврата поставить?