Здравствуйте.сделала как вы сказали.У меня получилось ,что доход отразился и по основной деятельности и по внереализационной . теперь налог вместо 25 тыс 500 вышел.Что я не так сделала?
Я уже поняла , что я должна была отразить эту сумму в нд на прибыль. Эта сумма получается включена у меня в общие доходы в декларации. Мой вопрос состоял в том , как правильно занести остатки в программу на 1 января, чтобы 1 с 8.3 при формировании отчетности правильно разнесла их по строкам.
Причем в эту строку Упрощенной отчетности за 2024 год 1230 входит не только дебиторская задолженность, но и обороты по другим счетам. Как мне правильно ответить на данное требование?
На реализацию без НДС на сумму аванса нужно выписывать счет-фактуру с указанием без НДС и регистрировать ее в книге продаж? или можно как раньше на УСН мы выписывали торг 12 и все?
Спасибо за ответ,а если реализация была выписана на большую сумму, чем аванс. Придется делать корректировку в счет фактуре? И данную сумму аванса оформить отдельным документом реализации без ндс?
Здравствуйте,я сделала как вы посоветовали. Сальдо все равно красное или я неправильно остатки по 19 счету ввела.При расчете НДС он как будто учитывается,но в книге покупок его нет.
Я ввела остатки овощей по 41 счету выделив включая ндс 20% в сумме. Это остатки по складу . ка я остатки по контрагенту введу, если мы расплатились с ним в 2024 г. И если надо ввести остатки по контрагенту , как оплату по данным счет- фактурам отметить. ?
Спасибо, просто послушала у вас вебинар на клерке и там спикер сказала, что будут ли у покупателя принимать счет фактуру к вычету - это под вопросом. Поэтому задала такой вопрос.
Кредиторскую задолженность по 60 счету, которая осталась с усн, я не могу так учесть в расходах?
Здравствуйте, вы своим текстом вводите в заблуждение, исправьте его
Здравствуйте.сделала как вы сказали.У меня получилось ,что доход отразился и по основной деятельности и по внереализационной . теперь налог вместо 25 тыс 500 вышел.Что я не так сделала?
Спасибо за ответ
Спасибо большое за ответ, попробую
Спасибо .попробую.
А кредиторскую задолженность по строке 1520 -нашу задолженность поставщикам не оплаченную в 2024- аналогичным образом делать или это не нужно?
Я уже поняла , что я должна была отразить эту сумму в нд на прибыль. Эта сумма получается включена у меня в общие доходы в декларации. Мой вопрос состоял в том , как правильно занести остатки в программу на 1 января, чтобы 1 с 8.3 при формировании отчетности правильно разнесла их по строкам.
Причем в эту строку Упрощенной отчетности за 2024 год 1230 входит не только дебиторская задолженность, но и обороты по другим счетам. Как мне правильно ответить на данное требование?
Мне налоговая сегодня
прислала требование
Спасибо большое
На реализацию без НДС на сумму аванса нужно выписывать счет-фактуру с указанием без НДС и регистрировать ее в книге продаж? или можно как раньше на УСН мы выписывали торг 12 и все?
Спасибо большое за развернутый подробный ответ.Все получилось!
Спасибо за ответ,а если реализация была выписана на большую сумму, чем аванс. Придется делать корректировку в счет фактуре? И данную сумму аванса оформить отдельным документом реализации без ндс?
Все получилось ,спасибо🤍 вам ! Все сделала по данной ссылке,спасибо
Спасибо,попробую
И даты счет-фактур от реальной даты поставки поставить или от 01.01.2025.чтобы в книгу покупки попала за 1 квартал 2025?
Здравствуйте,я сделала как вы посоветовали. Сальдо все равно красное или я неправильно остатки по 19 счету ввела.При расчете НДС он как будто учитывается,но в книге покупок его нет.
Спасибо большое за помощь. Завтра попробую сделать
И этим вычетом я могу воспользоваться только в первом квартале 2025г, правильно?
Т.е мне операцией ввода остатков на 19 счет поставить эти 25 тыс. А операцию отражение ндс не делать. Я правильно понимаю?
Я остатки по 19 счету ввела отражением по ндс- второй скриншот.
Я ввела остатки овощей по 41 счету выделив включая ндс 20% в сумме. Это остатки по складу . ка я остатки по контрагенту введу, если мы расплатились с ним в 2024 г. И если надо ввести остатки по контрагенту , как оплату по данным счет- фактурам отметить. ?
Спасибо за ответ
Спасибо, просто послушала у вас вебинар на клерке и там спикер сказала, что будут ли у покупателя принимать счет фактуру к вычету - это под вопросом. Поэтому задала такой вопрос.
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Мы можем продавать по любой ставке 5 или 20%?
Нам необходимо будет оплачивать ндс и сдавать отчетность каждый квартал по ндс или только когда будет продажа?