вопрос не в том то можно без НДС, а в том что бы правильно оформить ,для корректного формирования декларации и отражения в учете. Так как раньше можно было просто провести поступление денежных средств, то теперь так не получается. Для этого и написала сюда экспертам.
по оплате наличными поняла, если делать реализацию то встают проводки Д 50.01 К62.01, все отлично!!! 62 закрывается, НДС не начисляется, встает как необлагаемые НДС операции. Тогда как быть с зачислением по платежным картам? стоит операция оплата от контрагента и тогда менять плательщика с банка на другого, на которого сделана реализация?
Т. е.я должна в конце кассового дня каждый день делать две реализации на контрагента физ.лицо и показывать оплату по сч. 50.01 (касса)и счету 51(оплата по картам)так?
В программе 1С Бухгалтерия заношу только так.в ней мне нужно только правильное отражение сколько и кто оплатил,физ лицо или Юр лицо.для более детального все ведётся в другой программе.
Выгрузки нет,обычно кассовыми документами -поступление наличных и каждый день отдельно при оплате наличными(если есть),но теперь так не получается.А то что оплачено по карте выгружались из банка поступлением по платежным картам - расчеты без закрывающих документов ,но теперь так же встаёт с НДС(эквайринг отдельно выгружается,в этом плане все хорошо и правильно как и раньше.
А можно более подробно расписать на основании какого закона?то есть если доходбудут свыше 60млн, то тогда должны подавать НДС декларацию, и в 4 разделе подтверждать 0% ставку. А как быть с реестрами электронными в ФНС?
не совсем понятно, у нас БЕЗ НДС основной режим, но есть обязанность подтвердить НДС 0%, то есть смотрим не дату пересечения таможни, а дату прибытия в место назначение по договору? и от этой даты отсчитываем 180 дней?
В случае, если для выполнения заявки по международной грузоперевозке мы нанимаем российского экспедитора-посредника (третье лицо), который выставляет нам счет с НДС 0%, наша компания, в свою очередь, также имеет основания выставить НДС 0 на своего конечного заказчика?
вопрос не в том то можно без НДС, а в том что бы правильно оформить ,для корректного формирования декларации и отражения в учете. Так как раньше можно было просто провести поступление денежных средств, то теперь так не получается. Для этого и написала сюда экспертам.
при оплате картой через терминал автоматом встает банк, так как он нам переводит денежные средства за минусом комиссии.
по оплате наличными поняла, если делать реализацию то встают проводки Д 50.01 К62.01, все отлично!!! 62 закрывается, НДС не начисляется, встает как необлагаемые НДС операции. Тогда как быть с зачислением по платежным картам? стоит операция оплата от контрагента и тогда менять плательщика с банка на другого, на которого сделана реализация?
Т. е.я должна в конце кассового дня каждый день делать две реализации на контрагента физ.лицо и показывать оплату по сч. 50.01 (касса)и счету 51(оплата по картам)так?
В программе 1С Бухгалтерия заношу только так.в ней мне нужно только правильное отражение сколько и кто оплатил,физ лицо или Юр лицо.для более детального все ведётся в другой программе.
Выгрузки нет,обычно кассовыми документами -поступление наличных и каждый день отдельно при оплате наличными(если есть),но теперь так не получается.А то что оплачено по карте выгружались из банка поступлением по платежным картам - расчеты без закрывающих документов ,но теперь так же встаёт с НДС(эквайринг отдельно выгружается,в этом плане все хорошо и правильно как и раньше.
Извините,не корректно написала,да это не облагаемые операции.Это не совсем настройка ККТ,вопрос как заносить эту выручка в 1С.
спасибо!
А можно более подробно расписать на основании какого закона?то есть если доходбудут свыше 60млн, то тогда должны подавать НДС декларацию, и в 4 разделе подтверждать 0% ставку. А как быть с реестрами электронными в ФНС?
не совсем понятно, у нас БЕЗ НДС основной режим, но есть обязанность подтвердить НДС 0%, то есть смотрим не дату пересечения таможни, а дату прибытия в место назначение по договору? и от этой даты отсчитываем 180 дней?
В случае, если для выполнения заявки по международной грузоперевозке мы нанимаем российского экспедитора-посредника (третье лицо), который выставляет нам счет с НДС 0%, наша компания, в свою очередь, также имеет основания выставить НДС 0 на своего конечного заказчика?