Если у нас услуги будут включать проезд, тогда мы освобождены от НДС получается.
А как нам закрепить документально проезд при оказании экскурсионной услуги? Это должен быть договор-оферта на сайте? Ведь с каждым физ лицом мы не заключаем письменный договор.
Подскажите, пожалуйста, при продаже экскурсионных билетов, мы как и при розничной торговле, можем выписывать сводный счет-фактуру на "розничного покупателя" без указания ИНН? И сводный счет-фактуру формировать раз в неделю/месяц?
@irina-gamova т.е. я правильно понимаю, из вашего ответа, что услуги (экскурсии) проданные через свой сайт не подлежат обложению ндс как туристский продукт?
А экскурсии, продаваемые через агрегаторы (сайты посредников по продаже экскурсий) - агентов, подлежат обложению НДС?
@Над. К нет, в этом году мы не плательщики. Но если получим 20 млн на счёт в декабре. То у нас останется 2 варианта: либо переходить на НДС 5%, либо на АУСН.
Покупателю нужен вычет по НДС. Нам покупатель покрывает все наши расходы с учетом оплаты НДС.
Вот мы и думаем как нам показать НДС с продаж, разово сдать НДС-ную декларацию и не влететь на большие налоги.
Подскажите, пожалуйста, как нам лучше поступить в этой ситуации?
Мы находимся на УСН доходы минус расходы. В этом году сумма, поступившая на счёт около 3 млн руб.
В декабре этого года мы хотим перепродать 2 дорогих авто (ОКВЭД позволяют) общей стоимостью 40 млн руб. с НДС. Оплата на расчетный счёт также поступит в этом году.
Получив свыше 20 млн на счёт мы станем плательщиками НДС с нового года. Либо нам надо переходить на АУСН, чтобы этого избежать.
Так вот, вопрос в том, как нам подать декларацию по НДС, уплатить налог в бюджет и с минимальными налогами работать в следующем году?
@Надежда Камышева, спасибо! Товары, экспортируемые в страны ЕАЭС облагается по ставке НДС 0%. Вы это имели в виду, когда писали про НДС? Т.е. нам в акте указать нулевую цену и ставку НДС 0%? И при этом еще нужно будет подать статистическую форму в ФТС?
@Надежда Камышева, спасибо за ответ! Акт приема-передачи товара можно составить в свободной форме с указанием всех реквизитов? А цену товара не указывать (ведь иначе у нас возникнет задолженность перед покупателями)? Может у вас есть какой-то образец акта для безвозмездной передачи товара?
@Над. К Благодарю за ответ!
Если у нас услуги будут включать проезд, тогда мы освобождены от НДС получается.
А как нам закрепить документально проезд при оказании экскурсионной услуги? Это должен быть договор-оферта на сайте? Ведь с каждым физ лицом мы не заключаем письменный договор.
Подскажите, пожалуйста, при продаже экскурсионных билетов, мы как и при розничной торговле, можем выписывать сводный счет-фактуру на "розничного покупателя" без указания ИНН? И сводный счет-фактуру формировать раз в неделю/месяц?
@irina-gamova т.е. я правильно понимаю, из вашего ответа, что услуги (экскурсии) проданные через свой сайт не подлежат обложению ндс как туристский продукт?
А экскурсии, продаваемые через агрегаторы (сайты посредников по продаже экскурсий) - агентов, подлежат обложению НДС?
@irina-gamova здравствуйте!
Да, включено!
@Над. К а если основной ОКВЭД 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. То мы можем работать с АУСН?
@Над. К нет, ни как агент. Просто сдаем в субаренду
@Над. К я понимаю, что сумма большая. Но директор фирмы готов заплатить в бюджет эту сумму.
В следующем году, нам что делать с налогами? Ведь мы превысим лимит в 20 млн.
Также пожалуйста, подскажите, УСН за 2025 нам с 40 млн платить или за минусом 20% НДС?
@Над. К нет, в этом году мы не плательщики. Но если получим 20 млн на счёт в декабре. То у нас останется 2 варианта: либо переходить на НДС 5%, либо на АУСН.
Покупателю нужен вычет по НДС. Нам покупатель покрывает все наши расходы с учетом оплаты НДС.
Вот мы и думаем как нам показать НДС с продаж, разово сдать НДС-ную декларацию и не влететь на большие налоги.
Подскажите, пожалуйста, как нам лучше поступить в этой ситуации?
@Над. К спасибо!
У нас сейчас больше вопрос в другом:
Мы находимся на УСН доходы минус расходы. В этом году сумма, поступившая на счёт около 3 млн руб.
В декабре этого года мы хотим перепродать 2 дорогих авто (ОКВЭД позволяют) общей стоимостью 40 млн руб. с НДС. Оплата на расчетный счёт также поступит в этом году.
Получив свыше 20 млн на счёт мы станем плательщиками НДС с нового года. Либо нам надо переходить на АУСН, чтобы этого избежать.
Так вот, вопрос в том, как нам подать декларацию по НДС, уплатить налог в бюджет и с минимальными налогами работать в следующем году?
Т.е. мы в любом случае платим НДС с суммы всей реализации. Вне зависимости был аванс в периоде, когда мы были не плательщиками НДС?
Если контрагент не соглашается, то мы ему счет выставляем на 50 руб, а документы на 100. И получается 2,37 мы за свой счет в бюджет платим?
Остаток задолженности ведь контрагент как бы с ндс платит?
Дело не в занижении стоимости оборудования.
А как корректно продать оборудование физ лицу.
А потом поставить данное оборудование на приход в ИП?
Ведь оплаты оборудования с ИП не будет. Она будет произведена с расчетного счета физ лица.
Чем грозит установление взаимозависимости?
И как технически вышеописанную схему можно реализовать?
@Надежда Камышева, спасибо! Товары, экспортируемые в страны ЕАЭС облагается по ставке НДС 0%. Вы это имели в виду, когда писали про НДС? Т.е. нам в акте указать нулевую цену и ставку НДС 0%? И при этом еще нужно будет подать статистическую форму в ФТС?
@Надежда Камышева, спасибо за ответ! Акт приема-передачи товара можно составить в свободной форме с указанием всех реквизитов? А цену товара не указывать (ведь иначе у нас возникнет задолженность перед покупателями)? Может у вас есть какой-то образец акта для безвозмездной передачи товара?