По проводкам выше все понятно. Но , мой вопрос был какая проводка должна быть,чтобы отразить отчет (акт) по перевыставляемым расходам к данной оплате клиента
Дт51 – Кт76 – получено возмещение расходов от клиента
Дт76 – Кт60 – понесены расходы, перевыставляемые клиенту (это расходы нужно перевыставить какой проводкой)
Перевозчики работают без ндс, а их указываю в отчете экспедитора( расходы наши без ндс, перевыставленные клиенту) И отдельно начисляю ндс со всего вознаграждения, верно?
Промежуточный лизингодатель на УСН без ндс , выпишет мне счет-фактуру с ндс, сдаст декларацию. А может ли он принят к вычету по НДС входящий счет-фактуру от лизингодателя?
Благодарю.
По проводкам выше все понятно. Но , мой вопрос был какая проводка должна быть,чтобы отразить отчет (акт) по перевыставляемым расходам к данной оплате клиента
Дт51 – Кт76 – получено возмещение расходов от клиента
Дт76 – Кт60 – понесены расходы, перевыставляемые клиенту (это расходы нужно перевыставить какой проводкой)
Перевозчики работают без ндс, а их указываю в отчете экспедитора( расходы наши без ндс, перевыставленные клиенту) И отдельно начисляю ндс со всего вознаграждения, верно?
Спасибо большое
благодарю
тогда нужно менять оквэд ?
сейчас ип на доходах минус расходы с оквэд 47.99.2
груша для битья , 31 регион
СПАСИБО!!!!!
Промежуточный лизингодатель на УСН без ндс , выпишет мне счет-фактуру с ндс, сдаст декларацию. А может ли он принят к вычету по НДС входящий счет-фактуру от лизингодателя?
Письмом-согласием , где все 3 стороны не против сублизинга
сверка с каким военкоматом, так как работник стоит на учете не в городе где стоит организация
от организации
Спасибо 🙏
Да
Благодарю!