Передача работникам имущества приравнена к его реализации, поэтому стоимость переданной продукции облагается НДС и исчисляется по рыночной цене (п. 2 ст. 154 НК РФ).Но если передача с возвратом, то реализации нет
Надежда КамышеваЭксперт1 час
При выдаче спецодежды работникам НДС начислять не нужно, если они не получают ее в собственность, а пользуются ей временно, пока выполняют свои трудовые обязанности. В этом случае реализации не происходит, а значит, не возникает объекта обложения НДС. Это следует из п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.
Не очень поняла ответы.
Понятно, что сапоги он не вернет. или вернет, но в неудовлетворительном состоянии. И эти сапоги- товар , который компания покупала для перепродажи, но решила одну пару выдать сотруднику склада.
1.Надежда,я имел ввиду, что если я не принимаю в расходы в НУ пр УСН какие то затраты. Это же не значит , что я должна проводкой на эту сумму уменьшить 84 счет?
2.Про НДФЛ - если я не принимаю в расходы по НУ при УСН какие то затраты по которым можно опредилить конкретную сумму затраченную на сотрудника. Пусть она больше 4000 руб. Я все равно должна исчислить НДФЛ, с подарка свыше 4000?
Агентский договор. Агент по нашей заявке Принципала (наше ООО) выявляет факты нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности ( наши товарные знаки).
Если выявлен и найден нарушить, агент подает в суд. А затем нам приходит на расчетный суд , сумма которую нарушителю постановил суд нам выплатить.
Надежда, а по остальным пунктам? Верно?
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста, исполнитель нам оформил акт сдачи приемки работ.
Как было бы правильно, оформить акт или ТОРГ-12?
Надежда, по вашему мнению НДС не нужно восстанавливать?
Не очень поняла ответы.
Понятно, что сапоги он не вернет. или вернет, но в неудовлетворительном состоянии. И эти сапоги- товар , который компания покупала для перепродажи, но решила одну пару выдать сотруднику склада.
Что тогда с НДС?
Учетная программа 1С БУХ 3.0 (3.0.161.22)
Надежда, а НДС как начислить? Вручную?
Здравствуйте. Нет конечно.
Это же товар для внутреннего потребления
Поняла. Оформить это можно документом реализация?
Покупатель - сотрудник компании?
Мы торгуем одеждой. Например передали начальнику склада сапоги. Которые он будет носить на работе.
Эти сапоги он конечно не вернет.
Александр, немного скорректирую вопрос.
Есть тарифы на коммунальные услуги, которые установлены правительством Санкт-Петербурга. Если я правильно поняла - эти тарифы включают НДС.
ЖСК выставило нам счет - например (ХВС общего имущества дома, содержание и ремонт лифтов и т.п.)без НДС.
ЖСК на УСН.
Должны ли они по нашей просьбе выставить нам счет фактуру с НДС?
У нас заключен договор аренды и договор оказания услуг , в которые как раз и входят вышеперечисленные услуги) .
Спасибо за ответ!
ТСЖ именно посредник. Если он перевыставить нам счет фактуру, Он же не должен будет с нашей оплаты уплатить этот НДС в бюджет?правильно?
И может есть какая ьа нормативка на этот счет? Так как наш ТСЖ категорически не хочет перевыставлять нам счета с НДС
Спасибо за ответ.
А ответ на вопрос номер 2 ?
Спасибо. А если например в 2024 году доход составит 235 млн. Можно на 2025 год выбрать УСН +НДС 20%?
1.Надежда,я имел ввиду, что если я не принимаю в расходы в НУ пр УСН какие то затраты. Это же не значит , что я должна проводкой на эту сумму уменьшить 84 счет?
2.Про НДФЛ - если я не принимаю в расходы по НУ при УСН какие то затраты по которым можно опредилить конкретную сумму затраченную на сотрудника. Пусть она больше 4000 руб. Я все равно должна исчислить НДФЛ, с подарка свыше 4000?
Спасибо, но не очень поняла ответ на первый вопрос. Цена да, не меняется
Если мы получили аванс в 2024 и отгрузили товар , то например
1000 *15%=150 руб к уплате усн
Если мы получили аванс в 2024 году, но не отгрузили. Отгрузка в 2025 году
1000*15=150 усн в 2024
(1000*20/120)= 166,67 ндс к уплате в 2025году
ИТОГО 316,67
Если вернули аванс полученный в 2024, и покупатель прислал нам его по новой в 2025 году
(1000*20/120)= 166,67 ндс к уплате в 2025году
(1000-166,67)*15%=125 руб усн к уплате в 2025 году
ИТОГО 291,67
По итогу , вернув аванс, мы в 2025 году заплатим усн меньше.
Попрпавьте пожалуйста, если я не права
И еще вопрос, сниженные ставки УСН по регионам оставят или по всей России ставка будет 15% (для Доходы минус расходы)
Дело в том, что нам важно , что бы никто не пользовался нашими товарными знаками. Поэтому сумма взыскания=сумме расходов
Сумма вознаграждения агента это сумма взысканная судом с должника
Понесенные агентом расходы - его затраты в совокупности по этому нарушителю.(Компенсация его расходов)
И еще раз мой вопрос:
Могу ли я при УСН уменьшить налог на 100 000 руб??
Смму от ГУФССП РОССИИ - Д51 К 91,01 (прочие внер. доходы) - принимаю в доход 100 000
Сумму по акту Д 44,01 К 60 - принимаю в расход - 100 000 руб
Агентский договор. Агент по нашей заявке Принципала (наше ООО) выявляет факты нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности ( наши товарные знаки).
Если выявлен и найден нарушить, агент подает в суд. А затем нам приходит на расчетный суд , сумма которую нарушителю постановил суд нам выплатить.
Пришло 100 000 от московского суда. Д 91,01
Агент выставил нам акт в котором
1. Компенсация расходов агента 20000
2.Вознаграждение Агента 80 000
Спасибо за ответ! . А касательно пункта 3. Я поняла, что нужно заполнить только раздел 5 . В рублях. за 4 квартал 2023 года. код 33.
Добрый день. Мне рассчитывать на получение ответа?
Добрый день
1. Пункт 1 - Проверка качества товара перед отправкой в Россию
2. Изготовление пресс формы, товар в ней еще не изготовлен
Добрый день
1. Пункт 1 - Проверка качества товара перед отправкой в Россию
2. Изготовление пресс формы, товар в ней еще не изготовлен