Спасибо за ответ, но поясните пожалуйста каких точно обязательных реквизитов не хватает в данном конкретном документе. Поставщик насмехается над нашей бухгалтерией, говоря, что мы ничего не понимаем, хочется в пояснение того, почему мы не можем принять такой документ услышать и передать поставщику более весомые доводы, подтверждённые выдержками из законодательных актов
Добрый день! Спасибо! Уточняющий вопрос в общем по услугам, даже не длящимся по времени, тоже такое правило действует? Тоже лучше 20 счет? Имеется ввиду услуги не длящиеся по времени
Да "Робокасса не налоговый агент, а платежный." - это нелепая опечатка, когда увидела уже было поздно пытаться исправлять, вопрос был отдан эксперту. "
"В обычном порядке. Данный сервис только оказывает вам услуги по приему платежей. Реализуете товары вы сами." - это было моё мнение тоже, но предыдущий бухгалтер с такой уверенностью доказывал, что так должно быть, что согрешила, усомнилась в себе....
"Если комитент не является плательщиком НДС, посредник не должен выставлять покупателю счет-фактуру с выделенным НДС.
В этом случае комиссионер с НДС:
не выписывает счёт-фактуру оптовым покупателям;
при продаже товара не перечисляет НДС комитенту;
включает НДС в стоимость посреднической услуги и выписывает комитенту счёт-фактуру на сумму услуги."
Всё-таки не совсем понимаю последнее предложение. Если мы реализуем товар на комиссии на сумму 3600, в отчете о розничных продажах указываю Ставка НДС - Без НДС, в т.ч. сумма НДС - 0 руб.? (Что значит включает в стоимость, не выделяет?) При этом по своему товару в этом же отчете о розничных продажах при реализации товара на сумму 3600 укажу ставка НДС - 5%, в т.ч. сумма НДС -171,43 руб? Правильно?
Насколько я знаю ситуацию, уведомление никто не подавал, налоговая сама поставила на учет, сейчас пытаюсь разобраться по каким параметрам поставила на учет налоговая, и как нам теперь самим встать на учет
Запуталась окончательно. Для пояснения нашей ситуации дам вводные данные Центральный округ, район Басманный, нас на учет поставила налоговая. Налоговая нам посчитала так торговый сбор: В лк налоговой, есть две даты за платеж торгового сбора (в предстоящих платежах), сумма 123 884 тысяч, одна списывается 28 апреля, другая 28 июля. Если считаю торговый сбор как торговый объект не имеющий торгового зала, бот в телеграмм Торговый сбор Москва выдает "районе/поселении Басманный при осуществлении предпринимательской деятельности: Торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями) ставка торгового сбора составляет 169339 рублей в квартал (статья 2 Закона о торговом сборе (https://www.mos.ru/depr/documents/nalogovaia-politika/po-uplate-torgovogo-sbora-na-organizacii/view/159263220/))" Тогда не понимаю как посчитала налоговая, расчеты вообще не сходятся. Подскажите могу где-то запросить данные какой у нас расчет? Налоговая на запрос не отвечает, возможно есть сервис какой-то дополнительно?
Спасибо Надежда, но всё равно в данном случае не понятно, за кофейню мы не должны платить торговый сбор насколько я понимаю, но и разграничить пространство четко не получается, т.к. общее помещение. или всё-таки платим полностью со всего объекта?
Добрый день Надежда! Уточнила этот вопрос, выгодоприобретателем по договору КАСКО, точнее по доп. соглашению (прописывала пункты из него в вопросе), является лизингополучатель, т.е. наша компания, и мы соответственно получим страховку, если произойдет страховой случай. К слову уже произошёл страховой случай, и страховая общается с нами и делает ремонт
Спасибо за ответ, но поясните пожалуйста каких точно обязательных реквизитов не хватает в данном конкретном документе. Поставщик насмехается над нашей бухгалтерией, говоря, что мы ничего не понимаем, хочется в пояснение того, почему мы не можем принять такой документ услышать и передать поставщику более весомые доводы, подтверждённые выдержками из законодательных актов
Добрый день! Спасибо! Уточняющий вопрос в общем по услугам, даже не длящимся по времени, тоже такое правило действует? Тоже лучше 20 счет? Имеется ввиду услуги не длящиеся по времени
Спасибо Оксана за ответ!
Да "Робокасса не налоговый агент, а платежный." - это нелепая опечатка, когда увидела уже было поздно пытаться исправлять, вопрос был отдан эксперту. "
"В обычном порядке. Данный сервис только оказывает вам услуги по приему платежей. Реализуете товары вы сами." - это было моё мнение тоже, но предыдущий бухгалтер с такой уверенностью доказывал, что так должно быть, что согрешила, усомнилась в себе....
"Если комитент не является плательщиком НДС, посредник не должен выставлять покупателю счет-фактуру с выделенным НДС.
В этом случае комиссионер с НДС:
не выписывает счёт-фактуру оптовым покупателям;
при продаже товара не перечисляет НДС комитенту;
включает НДС в стоимость посреднической услуги и выписывает комитенту счёт-фактуру на сумму услуги."
Всё-таки не совсем понимаю последнее предложение. Если мы реализуем товар на комиссии на сумму 3600, в отчете о розничных продажах указываю Ставка НДС - Без НДС, в т.ч. сумма НДС - 0 руб.? (Что значит включает в стоимость, не выделяет?) При этом по своему товару в этом же отчете о розничных продажах при реализации товара на сумму 3600 укажу ставка НДС - 5%, в т.ч. сумма НДС -171,43 руб? Правильно?
Екатерина, спасибо за ответ! Прошу дополнительно дать ссылку на закон, или правовые акты или др.
Насколько я знаю ситуацию, уведомление никто не подавал, налоговая сама поставила на учет, сейчас пытаюсь разобраться по каким параметрам поставила на учет налоговая, и как нам теперь самим встать на учет
Запуталась окончательно. Для пояснения нашей ситуации дам вводные данные Центральный округ, район Басманный, нас на учет поставила налоговая. Налоговая нам посчитала так торговый сбор: В лк налоговой, есть две даты за платеж торгового сбора (в предстоящих платежах), сумма 123 884 тысяч, одна списывается 28 апреля, другая 28 июля. Если считаю торговый сбор как торговый объект не имеющий торгового зала, бот в телеграмм Торговый сбор Москва выдает "районе/поселении Басманный при осуществлении предпринимательской деятельности: Торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями) ставка торгового сбора составляет 169339 рублей в квартал (статья 2 Закона о торговом сборе (https://www.mos.ru/depr/documents/nalogovaia-politika/po-uplate-torgovogo-sbora-na-organizacii/view/159263220/))" Тогда не понимаю как посчитала налоговая, расчеты вообще не сходятся. Подскажите могу где-то запросить данные какой у нас расчет? Налоговая на запрос не отвечает, возможно есть сервис какой-то дополнительно?
Спасибо Надежда, но всё равно в данном случае не понятно, за кофейню мы не должны платить торговый сбор насколько я понимаю, но и разграничить пространство четко не получается, т.к. общее помещение. или всё-таки платим полностью со всего объекта?
Большое спасибо Надежда! Всё подробно разъяснили!
Добрый день Надежда! Уточнила этот вопрос, выгодоприобретателем по договору КАСКО, точнее по доп. соглашению (прописывала пункты из него в вопросе), является лизингополучатель, т.е. наша компания, и мы соответственно получим страховку, если произойдет страховой случай. К слову уже произошёл страховой случай, и страховая общается с нами и делает ремонт