Доброе утро. Это я поняла. Меня интересует, то что мы произведенный товар реализуем через маркетплейс. И соответственно основной доход от маркетплейса поступает. Этот доход можно считать по основному виду деятельности т.е. производству?
То есть я ставлю "Основной тариф, организации или ИП на УСН", верно? 2 979 000 рублей — единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2026 году (Постановление Правительства РФ от 31.10.2025 №1705). Когда будет достигнут данный порог на этом тарифе будет считаться 15,1%
Поняла, спасибо. А разве бумажные книжки не отменили совсем? Или по заявлению сотрудника мы должны всё таки завести бумажную? Или это только потому что у них была книжка украинского образца?
Получается отпуск по уходу за ребенком я уже не подаю, тут понятно. А что делать с отпуском по БиР, в который они ушли в 2025г. Надо что-то подавать или уже оставить как есть? Годовой ЕФС-1 сдала, где показала, что они были в отпуске по БиР.
Добрый вечер. Правильно поняла, что в разделе 3 меняю фамилию и паспорт (серию и номер), но при этом старую карточку не аннулирую? В раздел 1 включаю все те же цифры, что были и в первичном отчете?
Подскажите, до 2026 года на второго ребенка сумма вычетов была 1400 на каждого ребенка, а теперь 1400 на первого ребенка и 2800 на второго ребенка. Нужно ли переподписывать заявления?
Добрый день. Подскажите, а есть ссылка на закон, на основании чего можно ежегодный отпуск включить для расчёта пособия до 1,5 лет? Просто, где не читаю пишут, что нельзя включать
Кроме того, при расчете не учитываются суммы, которые начислены за периоды, исключаемые из расчетного (п. 5 Положения № 540 (п. 5 Положения № 922)). Таким образом, в расчет среднего заработка не нужно включать:
Вот и мне это показалось очень странным. Такое вроде не должно было пройти. Были мысли, что может налоговая учла как разных сотрудников, ввиду разных паспортных данных и фамилии. Но СНИЛС и ИНН не меняются же ведь. Остается непонятным....
А если в организации есть сотрудники с разным количеством ставок в неполный рабочий день: 0,7; 0,8, 0,25. Нужно ли в данном случае составлять график работы на каждую из этих ставок или можно все отразить в одном графике?
1. Хорошо, поняла. Будут делать возврат через поступление товаров. У нас производство. Программа автоматом ставит в поступление сч.43-Готовая продукция. Фактически товар же к нам не поступает. Он по-прежнему остается на складе РВБ. Можно тогда сразу поставить Счета учета Дт 45.02 Кт 60.01?
2. Я уже по-разному пробовала. Создавала два документа с той же датой и номером. Меняла время по-разному. Программа при двух документах задваивает компенсацию. А, если оставить как есть. пусть тянет в одну сумму. Главное, что доход же включен. Просто не пойму как разобраться.....
1.Да, всё верно РВБ дает УПД со статусом 1. То есть я тогда получается провожу как поступление товара. Тогда и правда все ложится как надо.
2. А вот с этим актом на списание никак не могу разобраться. Еще раз приложу скрин и попробую объяснить. Сумма по акту попадает в КУДИР, но мне кажется она должна может отдельной строкой выделяться. Получается я делю выплату от РВБ на сумму по отчету и сумму по выкупу. Скрин ниже.
Если провалиться в проводки, то в выплату по выкупу, подтягивается и сумма по акту о списании. Как я писала выше в доход у меня пошла не сумма 191 139,43, (200 696,40- 9 556,97(НДС)=191 139,43), а 207 732,87 (без НДС). Разница между суммами 207 732,87-191 139,43=16 593,44.(компенсация)
Меня смущает, что сумма компенсации тянет в выплату к уведомлению.
Эту компенсацию нужно же к агентскому договору привязывать или как?
Получается, что сумма в доход подтягивается, но на мой взгляд некорректно. Как эту сумму выделить отдельно?
Доброе утро. Кассы получается нет. Соответственно на счёте 50 ничего не отражается. Как отразить приход по счету 50. Эти расходы ИП оплатил с личных денег.
Добрый вечер. Я кажется разобралась из чего складывается сумма в КУДИР. Но не совсем пойму так правильно или надо как-то по-другому провести.
Получается я по банку разбиваю выплату от РВБ на сумму по отчету и сумму по уведомлению (за минусом возврата). Оставшуюся сумму по уведомлению, которая складывается из возврата и логистики я провожу взаимозачетом. Скрин прилагала выше. Но в доход у меня пошла не сумма 191 139,43, (200 696,40- 9 556,97(НДС)=191 139,43), а 207 732,87 (без НДС). Разница между суммами 207 732,87-191 139,43=16 593,44. Я нашла, что у меня на эту сумму есть акт о списании. Получается он должен попадать в доход? Правильно, что программа ставит сумму по акту о списании в доход в уведомление о выкупе или я неправильно провожу. По какому принципу эта сумма попадает сюда. В акте о списании стоит договор "агентский". Как нужно тогда проводить?
Я еще в другом вопросе с Вами общалась по взаимозачетом по Выкупам РВБ.
Выше Ваш ответ. Хотела уточнить правильно я понимаю, что тогда Возврат выкупленного товара нужно проводить не через документ с видом операции "Выкупленные комиссионером" (потому как здесь будет счет учета 62), а через "поступление товаров" и вешать на договор "возврат"? Тогда действительно получается сделать взаимозачет как Вы пишите и возврат попадает в КУДИР.
Доброе утро. Поняла, спасибо. Еще такой вопрос. Если ИП планирует оплатить квартиру наличными, кассы в организации нет. То как правильно учесть это в 1С
Добрый день. Имущество пригодно для использования. Ремонт не капитальный. Косметический. Всё для жизни есть. Будет покупаться мебель и всё для интерьера, а сдавать будем примерно с октября, ноября. В таком случае мы можем до фактической сдачи ввести в эксплуатацию и включить в расходы с 3 квартала? Или же только, когда начнем реально сдавать и заключим договор аренды?
Спасибо за ответы. А ввести в эксплуатацию достаточно в программе, для того чтобы стоимость учесть в расходах при УСН или это можно только сделать тогда, когда фактически ее начнем сдавать. Просто там пока будет ремонт и сдача будет не раньше чем через месяца 4-6
Пока возможности нет посмотреть, вечером посмотрю. А если нет, то скорее всего я неправильно ручками перенумеровала? Возможно в этом проблема, хотя визуально, все хорошо
Да, сотрудник идет в отпуск в даты, которые прописаны в приказе и в заявлении. Но приказ на отпуск всегда печатался за неделю до того, как человек уйдет в отпуск, соответственно дата не была поставлена "за две недели", а заявление написано за две недели до начала отпуска. Это все равно считается некорректным?
Спасибо за ответ! А за какое время должен быть выпущен приказ о предоставлении отпуска при условии того, что сотрудник идет по графику отпусков? И нужно ли в таком случае заявление?
1. Поняла, да я ручками посидела и разделила на два отчета с НДС и без.
2. То есть мне получается нужно компенсацию кинуть на отдельный договор (сумма будет равна отчету о списании?) в выписке и в отчете о списании, чтобы она встала в доход, верно?
Доброе утро. За первый квартал я так и подала, два расчёта. А вот за 2 квартал надо подавать или нет? Выплаты последние были только в марте. Получается не надо тогда. Надо будет только по году подать отчет за год со справками? А ляжет ли он тогда, если не будет за 2 и 3 квартал расчета?
Добрый день. Правильно понимаю, что сначала всё сдаю, а потом отправляю заявление на закрытие ИП. А что нужно указать в отчетах по зарплате, чтобы фонды поняли, что мы планируем закрываться
Добрый вечер. На книгу покупок я как поняла тоже не влияет? Там получается будет привязан отчет комиссионера в котором эти возвраты отражены, верно? И еще подскажите, если возврат товара в отчете 2025г, а этот товар был реализован в 2024г. , я ставлю его без НДС?
Сумма налога конечно изменилась. Я же уменьшила на взносы. И на ЕНС должно было вернуться +327т. А за счёт того что во 2 квартале показала больше налог к уплате, образовался минус. Полученный доход не изменился, исправлений в эти графы не вносила. То есть теперь нужно заплатить? И ждать пока пройдет камералка? Может можно письмо в налоговую написать ?
Правильно поняла, что составляем ТН мы, так как заказываем перевозку от терминала ТК до нашего склада? Только так и не поняла кого указывать в графе 8 "Приём груза". Перевозчик забирает на терминале (к примеру у Деловых линий). Кого мы здесь должны указать?
В транспортной накладной грузоотправителем и грузополучателем будет наша организация? Еще не пойму кого указывать в графе 8 "Приём груза". Перевозчик забирает на терминале (к примеру у Деловых линий) или же здесь указывать поставщика?
1. Фиксированные взносы не переносятся. Учитываются в уменьшение год в год или "сгорают". А если фиксированные взносы были уплачены за 2023 в 2024г. (до 9 января 2024г.). То получается всё равно не могу учесть в декларации за 2024г.?
Поняла, спасибо. То есть получается Вайлдберизу прийдется корректировать свою декларацию за 1 квартал? А Озон получается включил эти выкупы, но не оплатил нам. Правильно понимаю?
Да, получается не полный....А я могу выпустить продукцию по данным продажи? Если да, то как правильно это сделать, чтобы корректно всё считалось. ИП ведет свой учет по пошиву продукции в другой программе. И в Бухгалтерии это неудобно вести, да и опыта у меня в производстве нет. Поэтому не пойму как мне это всё корректно отразить. А расходы по ткани, ниткам и др.расх. материалам планирую сразу учитывать в расходах. То есть они сразу по оплате и при наличии документа у меня попадают в расход для УСН. Подскажите как лучше организовать учёт в 1с.
А если товар продан к примеру в марте и подлежит выкупу. А уведомление от озона о выкупе будет апрелем. Мне нужно подавать эти продажи в статформе за март?
Доброе утро. Это я поняла. Меня интересует, то что мы произведенный товар реализуем через маркетплейс. И соответственно основной доход от маркетплейса поступает. Этот доход можно считать по основному виду деятельности т.е. производству?
Поняла, спасибо
Спасибо
Спасибо
То есть я ставлю "Основной тариф, организации или ИП на УСН", верно? 2 979 000 рублей — единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2026 году (Постановление Правительства РФ от 31.10.2025 №1705). Когда будет достигнут данный порог на этом тарифе будет считаться 15,1%
Да, обновлялась до редакции 3.0 (3.0.190.22). У меня стояло "Для субъектов малого или среднего предпринимательства". Но с 1,5 МРОТ считает по 15%
Поняла, спасибо
Поняла, спасибо. А подскажите в 1с теперь необходимо выбрать "Основной тариф, организации или ИП на УСН", верно?
Поняла, спасибо
Спасибо
Поняла, спасибо. А разве бумажные книжки не отменили совсем? Или по заявлению сотрудника мы должны всё таки завести бумажную? Или это только потому что у них была книжка украинского образца?
Спасибо
Получается отпуск по уходу за ребенком я уже не подаю, тут понятно. А что делать с отпуском по БиР, в который они ушли в 2025г. Надо что-то подавать или уже оставить как есть? Годовой ЕФС-1 сдала, где показала, что они были в отпуске по БиР.
Спасибо
И еще подскажите ПСВ за предыдущие месяца, где была ошибка в фамилии корректировать не нужно? Получается верные сведения сейчас подам в РСВ за год
Добрый вечер. Правильно поняла, что в разделе 3 меняю фамилию и паспорт (серию и номер), но при этом старую карточку не аннулирую? В раздел 1 включаю все те же цифры, что были и в первичном отчете?
Подскажите, до 2026 года на второго ребенка сумма вычетов была 1400 на каждого ребенка, а теперь 1400 на первого ребенка и 2800 на второго ребенка. Нужно ли переподписывать заявления?
Предоставьте пожалуйста образец заявления на вычеты
Если организация была открыта 5 апреля, то какого числа в таком случае должно быть написано заявление на вычет от сотрудника?
Поняла, спасибо.
Спасибо
Спасибо
Поняла, спасибо. А если сотрудник был на неполном рабочем дне (0,8 ставки), а перевели на 0,5 ставки. В этом же случае ничего не подаем?
Доброе утро. Поняла. Спасибо
Добрый день. Подскажите, а есть ссылка на закон, на основании чего можно ежегодный отпуск включить для расчёта пособия до 1,5 лет? Просто, где не читаю пишут, что нельзя включать
Кроме того, при расчете не учитываются суммы, которые начислены за периоды, исключаемые из расчетного (п. 5 Положения № 540 (п. 5 Положения № 922)). Таким образом, в расчет среднего заработка не нужно включать:
Отпуск есть в этом списке....
Хорошо, поняла
Вот и мне это показалось очень странным. Такое вроде не должно было пройти. Были мысли, что может налоговая учла как разных сотрудников, ввиду разных паспортных данных и фамилии. Но СНИЛС и ИНН не меняются же ведь. Остается непонятным....
Подскажите как правильно подать корректировку?
Хорошо, спасибо
Ликвидирует ИФНС
Товар по светотехнике попадает в раздел по радиоэлектронной продукции. Буду тогда изучать информацию у них на сайте
Поняла, спасибо
Доброе утро. Поняла. Спасибо
Так, а в нашей ситуации тогда как быть, если она принесет заключение от врача? Сократить ей рабочий день?
Поняла, спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
А если в организации есть сотрудники с разным количеством ставок в неполный рабочий день: 0,7; 0,8, 0,25. Нужно ли в данном случае составлять график работы на каждую из этих ставок или можно все отразить в одном графике?
Хорошо, поняла. Спасибо
1. Поняла
2. Так уже пробовала. Задваивает. И еще и НДС убирает из этой компенсации. Поэтому оставлю наверное так. Уже устала себе голову ломать.
Добрый день.
1. Хорошо, поняла. Будут делать возврат через поступление товаров. У нас производство. Программа автоматом ставит в поступление сч.43-Готовая продукция. Фактически товар же к нам не поступает. Он по-прежнему остается на складе РВБ. Можно тогда сразу поставить Счета учета Дт 45.02 Кт 60.01?
2. Я уже по-разному пробовала. Создавала два документа с той же датой и номером. Меняла время по-разному. Программа при двух документах задваивает компенсацию. А, если оставить как есть. пусть тянет в одну сумму. Главное, что доход же включен. Просто не пойму как разобраться.....
Добрый вечер.
1.Да, всё верно РВБ дает УПД со статусом 1. То есть я тогда получается провожу как поступление товара. Тогда и правда все ложится как надо.
2. А вот с этим актом на списание никак не могу разобраться. Еще раз приложу скрин и попробую объяснить. Сумма по акту попадает в КУДИР, но мне кажется она должна может отдельной строкой выделяться. Получается я делю выплату от РВБ на сумму по отчету и сумму по выкупу. Скрин ниже.
Если провалиться в проводки, то в выплату по выкупу, подтягивается и сумма по акту о списании. Как я писала выше в доход у меня пошла не сумма 191 139,43, (200 696,40- 9 556,97(НДС)=191 139,43), а 207 732,87 (без НДС). Разница между суммами 207 732,87-191 139,43=16 593,44.(компенсация)
Меня смущает, что сумма компенсации тянет в выплату к уведомлению.
Эту компенсацию нужно же к агентскому договору привязывать или как?
Получается, что сумма в доход подтягивается, но на мой взгляд некорректно. Как эту сумму выделить отдельно?
Спасибо большое
Доброе утро. Кассы получается нет. Соответственно на счёте 50 ничего не отражается. Как отразить приход по счету 50. Эти расходы ИП оплатил с личных денег.
Добрый вечер. Я кажется разобралась из чего складывается сумма в КУДИР. Но не совсем пойму так правильно или надо как-то по-другому провести.
Получается я по банку разбиваю выплату от РВБ на сумму по отчету и сумму по уведомлению (за минусом возврата). Оставшуюся сумму по уведомлению, которая складывается из возврата и логистики я провожу взаимозачетом. Скрин прилагала выше. Но в доход у меня пошла не сумма 191 139,43, (200 696,40- 9 556,97(НДС)=191 139,43), а 207 732,87 (без НДС). Разница между суммами 207 732,87-191 139,43=16 593,44. Я нашла, что у меня на эту сумму есть акт о списании. Получается он должен попадать в доход? Правильно, что программа ставит сумму по акту о списании в доход в уведомление о выкупе или я неправильно провожу. По какому принципу эта сумма попадает сюда. В акте о списании стоит договор "агентский". Как нужно тогда проводить?
Я еще в другом вопросе с Вами общалась по взаимозачетом по Выкупам РВБ.
Выше Ваш ответ. Хотела уточнить правильно я понимаю, что тогда Возврат выкупленного товара нужно проводить не через документ с видом операции "Выкупленные комиссионером" (потому как здесь будет счет учета 62), а через "поступление товаров" и вешать на договор "возврат"? Тогда действительно получается сделать взаимозачет как Вы пишите и возврат попадает в КУДИР.
Еще подскажите, как правильно провести в 1с. Какие будут проводки?
Услугу оказал самозанятый. Чек предоставляет. То есть факт наличия кассы не важен? Могу принимать в расходы?
Хорошо, спасибо.
Спасибо
Добрый день. Спасибо
Поняла, спасибо
Доброе утро. Поняла, спасибо. Еще такой вопрос. Если ИП планирует оплатить квартиру наличными, кассы в организации нет. То как правильно учесть это в 1С
Добрый день. Имущество пригодно для использования. Ремонт не капитальный. Косметический. Всё для жизни есть. Будет покупаться мебель и всё для интерьера, а сдавать будем примерно с октября, ноября. В таком случае мы можем до фактической сдачи ввести в эксплуатацию и включить в расходы с 3 квартала? Или же только, когда начнем реально сдавать и заключим договор аренды?
Спасибо за ответы. А ввести в эксплуатацию достаточно в программе, для того чтобы стоимость учесть в расходах при УСН или это можно только сделать тогда, когда фактически ее начнем сдавать. Просто там пока будет ремонт и сдача будет не раньше чем через месяца 4-6
В ситуации когда сотрудник идет в отпуск не по графику, приказ тоже должен быть создан за 2 недели?
Пока возможности нет посмотреть, вечером посмотрю. А если нет, то скорее всего я неправильно ручками перенумеровала? Возможно в этом проблема, хотя визуально, все хорошо
Да, все это сделала. Не помогло
А если сотрудник идет не по графику отпусков, то какие документы нужны в таком случае?
Да, сотрудник идет в отпуск в даты, которые прописаны в приказе и в заявлении. Но приказ на отпуск всегда печатался за неделю до того, как человек уйдет в отпуск, соответственно дата не была поставлена "за две недели", а заявление написано за две недели до начала отпуска. Это все равно считается некорректным?
Если приказы на отпуск уже сделаны, а даты в них стоят "не за две недели", есть ли выход из данной ситуации или надо перепечатывать все приказы?
Поняла, спасибо
Спасибо
Спасибо за ответ! А за какое время должен быть выпущен приказ о предоставлении отпуска при условии того, что сотрудник идет по графику отпусков? И нужно ли в таком случае заявление?
Поняла, спасибо
Доброе утро.
1. Поняла, да я ручками посидела и разделила на два отчета с НДС и без.
2. То есть мне получается нужно компенсацию кинуть на отдельный договор (сумма будет равна отчету о списании?) в выписке и в отчете о списании, чтобы она встала в доход, верно?
Доброе утро, спасибо.
Доброе утро. За первый квартал я так и подала, два расчёта. А вот за 2 квартал надо подавать или нет? Выплаты последние были только в марте. Получается не надо тогда. Надо будет только по году подать отчет за год со справками? А ляжет ли он тогда, если не будет за 2 и 3 квартал расчета?
Спасибо
Поняла, спасибо
Поняла, спасибо
Добрый день. Правильно понимаю, что сначала всё сдаю, а потом отправляю заявление на закрытие ИП. А что нужно указать в отчетах по зарплате, чтобы фонды поняли, что мы планируем закрываться
Спасибо
Спасибо
Поняла, спасибо. Я правильно понимаю, что эти продажи нужно будет убрать из отчета реализации, чтобы не задвоить?
Добрый день. А как проверить подключена ли опция Документооборот с юрлицами или нет?
А если такая опция не подключена, то ничего отдельно выписывать не нужно?
Озон прислал такой реестр, прикрепляю
Спасибо
Спасибо
Добрый вечер. На книгу покупок я как поняла тоже не влияет? Там получается будет привязан отчет комиссионера в котором эти возвраты отражены, верно? И еще подскажите, если возврат товара в отчете 2025г, а этот товар был реализован в 2024г. , я ставлю его без НДС?
Моя ошибка была в том, что я показала во втором квартале авансовый к уплате больше, чем в первичной декларации.
Добрый вечер. Сделала Вам скрин. Слева первичный отчет, а справа корр.№1
Сумма налога конечно изменилась. Я же уменьшила на взносы. И на ЕНС должно было вернуться +327т. А за счёт того что во 2 квартале показала больше налог к уплате, образовался минус. Полученный доход не изменился, исправлений в эти графы не вносила. То есть теперь нужно заплатить? И ждать пока пройдет камералка? Может можно письмо в налоговую написать ?
Правильно поняла, что составляем ТН мы, так как заказываем перевозку от терминала ТК до нашего склада? Только так и не поняла кого указывать в графе 8 "Приём груза". Перевозчик забирает на терминале (к примеру у Деловых линий). Кого мы здесь должны указать?
В транспортной накладной грузоотправителем и грузополучателем будет наша организация? Еще не пойму кого указывать в графе 8 "Приём груза". Перевозчик забирает на терминале (к примеру у Деловых линий) или же здесь указывать поставщика?
А транспортные накладные должен выписывать перевозчик, верно?
Спасибо
Добрый день.
1. Фиксированные взносы не переносятся. Учитываются в уменьшение год в год или "сгорают". А если фиксированные взносы были уплачены за 2023 в 2024г. (до 9 января 2024г.). То получается всё равно не могу учесть в декларации за 2024г.?
Спасибо
Доброе утро. Поняла, спасибо. Правильно поняла, ошибкой это не будет и корректировать после регистрации уведомления не надо это поле?
Поняла, спасибо
Поняла, спасибо. То есть получается Вайлдберизу прийдется корректировать свою декларацию за 1 квартал? А Озон получается включил эти выкупы, но не оплатил нам. Правильно понимаю?
Спасибо. Буду разбираться
Да, получается не полный....А я могу выпустить продукцию по данным продажи? Если да, то как правильно это сделать, чтобы корректно всё считалось. ИП ведет свой учет по пошиву продукции в другой программе. И в Бухгалтерии это неудобно вести, да и опыта у меня в производстве нет. Поэтому не пойму как мне это всё корректно отразить. А расходы по ткани, ниткам и др.расх. материалам планирую сразу учитывать в расходах. То есть они сразу по оплате и при наличии документа у меня попадают в расход для УСН. Подскажите как лучше организовать учёт в 1с.
Спасибо
Спасибо большое.
А если товар продан к примеру в марте и подлежит выкупу. А уведомление от озона о выкупе будет апрелем. Мне нужно подавать эти продажи в статформе за март?
Спасибо
По каким-то рабочим моментам она всегда использовала личное авто.
Поняла, спасибо.