А вот у меня и вопрос основная масса этих расходов до 2025 года. Есть же письмо ИФНС, что расходы должны признаваться в том отчетном периоде, когда произошли. И к закрытым проектам это не относится?
так я и хочу этот НДФЛ учесть в 2026 году. А заявление мне сотрудник написал на лишнюю сумм, полученную на руки. Получается , надо писать на 10000. Выплачивать ему НДФЛ еще раз, а потом удерживать эти 10000? 🤕
"После проведения сторно премии НДФЛ должен отразится со знаком "минус". Так как это НДФЛ прошлого периода - на основании заявления сотрудника необходимо произвести возврат излишне удержанного НДФЛ". Я же переплатила ему и так. Я чего я еще должна сотруднику платить НДФЛ?
Спасибо за ответ. Но все равно не понятно. Я провожу по БУ удержания в 2026 году. При этом пересдаю отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 2025 год. Прибыль за 2025 год еще не сдана, и , наверное, начисления премии и стр.взносов надо откорректировать из затрат, которые уменьшают прибыль.
НДФЛ за 2025 год - отразится как излишне удержанный? Но вроде нет. 6_НДФЛ не закрывается у меня.
Как не исправлять - 25 или 26 годом, то страховые взносы не начисляются, а НДФЛ не удерживается. Просто как будто вместо 1000 рублей случайно перечислили 10000 рублей. Так получается?
ну т.е. получается я могу просто отменить лишнее начисление в 2025 году. И на 31.12.25 будет переплета. Правильно понимаю, что не надо начислять страховые взносы на эту сумму в 2025 году. И НДФЛ тоже подать уточненку, что было лишнее удержание.
сторнировать ежемесячно по 30 %% заработной платы? Пока не покроется весь долг?
Если было излишне начислена 10000 рублей. На руки сотрудник получил лишние 8200. В этом году, если сторнировать 10000 рублей, то на руки будет 8700. НДФЛ я ж не трогая за 2025 год?
Вера, добрый день! Списание денег иностранному контрагенту состоялось 30.09.
И не смотря на то, что деньги вернулись на следующий день - их вернул банк получателя - я не вижу основания в 3 квартале не начислять НДС и прибыль как агент. Было б все в одном квартале - вопросов нет.
НДС и прибыль за 3 квартал я должна как исправить? Если деньги вернулись в 4 квартале, то сторнировать прибыль в 4 квартале? Как и когда отменить агентский сч-ф от 30.09?
Странный вопрос и ответ - "для чего показали в отчетности". К примеру: если приходит аванс от покупателя 30.09, а 01.10 он просит его вернуть и возвращают, Вы считаете не надо делать сч-ф на аванс от 30.09.?
Меня интересует в консультации не абстрактное мнение "зачем же эти суммы показали в отчетности" как при разговоре на кухне, а исключительно действия в соответствии с действующим законодательством. Я выставила документы за 3 квартал в соответствии с требованиями НК. И хотелось услышать ответ ЭКСПЕРТа, как корректировать такие ситуации. На основе НК.
Я с Вами согласна. Но мне пытаются доказать обратное. На что можно сослаться? Мои аргументы, что по расчетам с бюджетам НУ отсутствует в принципе. а в ответ говорят - ну возникает то доход !
Лицензия действует с сентября. Но акт - ноябрьский. И сч-ф выписан от 01.11.24 - контрагент очень крупный холдинг, они акт не могут подписать 3 кварталом. Поэтому и сч-ф от 01.11.24, т.к. он ссылается на акт, который от 01.11.24. Могу лия сч-ф с такой датой через доп. лист, например, добавить в декларацию 3 квартала.
Добрый день. Ваши ответ понятен. Но ссылка на письма не имеет никакого отношения к ответу. Что именно в письме говорится, на основании чего Вы сделали вывод.
"Если работник на момент болезни работает в нескольких местах, а за последние 2 года был занят в этом же месте, так и в других местах, то пособие может быть выплачено как по каждому месту работы , так и по любому из текущих." - эта фраза противоречит сама себе.
а что значит фраза "продолжительность премиального периода" - это период/периоды - в которых премии начисляются и/или выплачиваются. Или тот период, в котором достигнуты результаты, которые послужили поводом для выплаты премии
И расходы там с 2020 года . Их вообще, наверное, уже нельзя признать, раз проект закрылся.
А вот у меня и вопрос основная масса этих расходов до 2025 года. Есть же письмо ИФНС, что расходы должны признаваться в том отчетном периоде, когда произошли. И к закрытым проектам это не относится?
Спасибо большое. Странно как-то, но хоть стало понятно.
так я и хочу этот НДФЛ учесть в 2026 году. А заявление мне сотрудник написал на лишнюю сумм, полученную на руки. Получается , надо писать на 10000. Выплачивать ему НДФЛ еще раз, а потом удерживать эти 10000? 🤕
"После проведения сторно премии НДФЛ должен отразится со знаком "минус". Так как это НДФЛ прошлого периода - на основании заявления сотрудника необходимо произвести возврат излишне удержанного НДФЛ". Я же переплатила ему и так. Я чего я еще должна сотруднику платить НДФЛ?
А про прибыль я верно рассуждаю?
в 1С КА
Спасибо за ответ. Но все равно не понятно. Я провожу по БУ удержания в 2026 году. При этом пересдаю отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 2025 год. Прибыль за 2025 год еще не сдана, и , наверное, начисления премии и стр.взносов надо откорректировать из затрат, которые уменьшают прибыль.
НДФЛ за 2025 год - отразится как излишне удержанный? Но вроде нет. 6_НДФЛ не закрывается у меня.
Как не исправлять - 25 или 26 годом, то страховые взносы не начисляются, а НДФЛ не удерживается. Просто как будто вместо 1000 рублей случайно перечислили 10000 рублей. Так получается?
ну т.е. получается я могу просто отменить лишнее начисление в 2025 году. И на 31.12.25 будет переплета. Правильно понимаю, что не надо начислять страховые взносы на эту сумму в 2025 году. И НДФЛ тоже подать уточненку, что было лишнее удержание.
сторнировать ежемесячно по 30 %% заработной платы? Пока не покроется весь долг?
Если было излишне начислена 10000 рублей. На руки сотрудник получил лишние 8200. В этом году, если сторнировать 10000 рублей, то на руки будет 8700. НДФЛ я ж не трогая за 2025 год?
В каком периоде сторнировать лишнюю пре
Спасио
Вера, добрый день! Списание денег иностранному контрагенту состоялось 30.09.
И не смотря на то, что деньги вернулись на следующий день - их вернул банк получателя - я не вижу основания в 3 квартале не начислять НДС и прибыль как агент. Было б все в одном квартале - вопросов нет.
НДС и прибыль за 3 квартал я должна как исправить? Если деньги вернулись в 4 квартале, то сторнировать прибыль в 4 квартале? Как и когда отменить агентский сч-ф от 30.09?
Можно поменять эксперта?
Странный вопрос и ответ - "для чего показали в отчетности". К примеру: если приходит аванс от покупателя 30.09, а 01.10 он просит его вернуть и возвращают, Вы считаете не надо делать сч-ф на аванс от 30.09.?
Меня интересует в консультации не абстрактное мнение "зачем же эти суммы показали в отчетности" как при разговоре на кухне, а исключительно действия в соответствии с действующим законодательством. Я выставила документы за 3 квартал в соответствии с требованиями НК. И хотелось услышать ответ ЭКСПЕРТа, как корректировать такие ситуации. На основе НК.
спасибо
Спасибо большое!
Я с Вами согласна. Но мне пытаются доказать обратное. На что можно сослаться? Мои аргументы, что по расчетам с бюджетам НУ отсутствует в принципе. а в ответ говорят - ну возникает то доход !
спасибо
Это я выставила сч-ф от 01.11.24 по дате акта, хотя лицензия от 06.09.24
У меня вопрос не про вычет, а про начисления. С вычетом тут нет вопросов
Лицензия действует с сентября. Но акт - ноябрьский. И сч-ф выписан от 01.11.24 - контрагент очень крупный холдинг, они акт не могут подписать 3 кварталом. Поэтому и сч-ф от 01.11.24, т.к. он ссылается на акт, который от 01.11.24. Могу лия сч-ф с такой датой через доп. лист, например, добавить в декларацию 3 квартала.
Добрый день. Ваши ответ понятен. Но ссылка на письма не имеет никакого отношения к ответу. Что именно в письме говорится, на основании чего Вы сделали вывод.
"Если работник на момент болезни работает в нескольких местах, а за последние 2 года был занят в этом же месте, так и в других местах, то пособие может быть выплачено как по каждому месту работы , так и по любому из текущих." - эта фраза противоречит сама себе.
Отчет про первые 3 дня я так и не увидела
У нас - в АО - да. В ООО - наверное. Это не наша организация.
а что значит фраза "продолжительность премиального периода" - это период/периоды - в которых премии начисляются и/или выплачиваются. Или тот период, в котором достигнуты результаты, которые послужили поводом для выплаты премии
СПасибо
У меня вопрос об изменении авансовых платежей - они изменятся сразу после сдачи отчёта, или как НДС - будет проверять 3 месяца?
Спасибо большое!