На поставленный вопрос не получила ответа. так в случае отгрузки упд со статусом 2 (передача товара на реализацию) должны быть заполнены графы Поставщик и Покупатель, у меня требует комиссионер заполнение. 1 с не заполняет и по логике здесь еще нет продавца и покупателя. Как правильно?
Ндс не нужен. Мы на усн. Хочу уточнить на 08 в авансовом отчете проводить сразу или авансовый отчет будет оплата за ос поставщику, а ос через поступление ос
Можно ссылку где 1с отвечала по данному вопросу. И касательно править документы и вводить ручную операцию, как в данном случае будут дальнейшие операции отражаться, это же не решает проблему.
При таком ответе , возникает вопрос почему в курсе купленным и пройденным у Вас «бухгалтер на маркетплейсах» данные выплаты включены в отчет озона в стоимости проданных товаров. Также при автозагрузке гр.6 попадает в итого с графой 5 по позиционно
Так разве при возврате товаров покупателями яндекс маркета код вида операции не 17? На своем курсе по маркетплейсам вы озвучиваете позицию что в данном случае код 17, возврат от неплательщиков ндс физических лиц
Вот я так и сделала. по книге покупок проходит с кодом операции 17:
1) на сумму возврата невыкупленных товаров корр.упд на основании отгрузки без перехода права собственности. в гр3 номер упд по отгрузке без перехода права собственности в гр.5 номер корр.упд по возврату невыкупленного товара
2) на сумму возврата реализованных товаров корр.упд на основании реализации отгруженных товаров .в гр3 номер упд по отгрузке без перехода права собственности в гр.5 номер корр.упд по возврату отгруженного товара
гр.7 пусто.
При этом в книге продаж с кодом операции 26 проходит док с номером упд по отгрузке товаров без перехода права собственности на сумму отгруженного товара по отчету Яндекс
Но получили требование от налоговой:
КВО 17 используется при получении продавцом товаров, возвращенных физическими лицами, а также отказ от товаров (работ, услуг) в случае, указанном в абзаце втором пункта 5 статьи 171 Кодекса.
При отражении в книге покупок записи по счету-фактуре с КВО 17 должны быть указаны: номер и дата счета-фактуры, наименование и ИНН/КПП продавца (указываются собственные реквизиты), стоимость товаров по счету-фактуре с НДС, сумма НДС.
Справочно: при указании в книге покупок записи с КВО 17, в книге продаж отражается корреспондирующая запись с КВО 26. При этом, при отражении записи в книге покупок с КВО 17 в графе 3 книги покупок «Номер и дата счета-фактуры продавца» может быть указан номер и дата сводного документа, составленного по итогам месяца (квартала), в графе 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» – номер и дата документа, подтверждающего возврат денежных средств физическим лицам. У Вас в книге покупок в графе 7 не проставлены!!!! «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» – номер и дата документа, подтверждающего возврат денежных средств физическим лицам (нарушение методологии заполнения декларации)
Операцией вручную в 1с бух 3,0 из отчета агента (получено за минусом возвращено) отражаем получение денежных средств ЯМ от покупателей (обобщенно от Покупатели ЯМ). Правильно ли я понимаю, в данной сумме сидят и оплаты юр.лиц. если сделать корректировку долга с ЯМ как вы пишите у меня не сходится сальдо с ЯМ по отчету агента. Что не так сделано?
Программа 1с бухгалтерия 3.0. Ответ не понятен. Для чего эта закладка, поможет она при отражение операций яндекс. Проводя ее делает зачет между розничным покупателем и Яндекс. Но при этом тогда не ясно как отразить поступление оплат на яндекс от розничных покупателей в том числе авансы. Ранее мы отражали это операцией ручной
Оплата поступает от Яндекс. Реализация идет в части Розницы на розничного клиента, в части ЮЛ на каждое ЮЛ отдельно (присваивается № сф присвоенный яндекс). Далее получается, что долг на одном, оплата на другом.
Нашла такую информацию, которая не совпадает с предложенным вами ответом: Переход на единственный вид деятельностиwww.malyi-biznes.ru. Если предприниматель работает на УСН по единственному виду деятельности, то получить на него патент он может только с нового года www.malyi-biznes.ru. Для этого нужно подать уведомление об отказе от упрощённой системы www.malyi-biznes.ru.
Если ИП планирует позже вернуться на УСН, ему придётся проработать на другом налоговом режиме не менее года. Прошу прокомментировать
Как и в какую налоговую подать на применение патента? Имеется 2 разных адреса в Московской области по помещениям сдаваемых в аренду относящихся к разным налоговым. Необходимо в этом случае подавать в 2 налоговые на каждый адрес? Также можно ли это сделать через личный кабинет ИП?
Если мы подаем 27/06, значит при положительном решение патент начинаем применять с даты выдачи патента. Нам в течение какого срока должны выдать патент. Как считать налог за июль, если патент с середины месяца начнет действовать? Если денежные средства поступят в период патента, то данная сумма не будет относиться к УСН или надо разделять сумму платежа?
У нас ситуация следующая: До переезда ставка УСН 1% и 1 кв 2025 мы ничего не платили и уведомление на авансовый платеж не отправляли, так как налог минус фиксированные 0 выходило (на фиксированные уменьшили сразу), но в мае переехали и ставка 6%, налог УСН если пересчитать выходит к уплате. Как правильно поступить? сдать уведомление на авансовый платеж за 1 кв 2025 и уплатить?
Не включено. Договор заключён 25/09-24, акт приема передачи помещения 01/11-24 на 11 месяцев до 30/09-25. В уведомление документ указываю договор аренды, дата выдачи: дата заключения договора 25/09-24, срок льготы с 25/09-24 до 30/09-25, организация выдавшая указываю арендатора. Все верно?
Ваш ответ выше: «Раздел 1С Продажи- Маркетплейсы и комиссионеры-документ Отчет о продажах (оптовые продажи) - вкладка Денежные средства- табличная часть Добавить Аванс или Зачет аванса. В качестве покупателя (плательщика аванса) можно указать Физические лица или Розничный покупатель.
Далее в разделе Банк и касса -раздел Регистрация счетов-фактур- выбрать Счета-фактуры на аванс- указать период и заполнить. Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам для их личного потребления, при условии если по таким операциям продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы (маркетплейс дает чек как на продажу так и на аванс). Но при этом продавец-плательщик НДС не освобождается от исчисления НДС и отражения в книге продаж подлежащих налогообложению сумм по реализации и по авансам. Счет-фактуру (именно как сам документ) физлицам разрешено не выдавать, но в книгу продаж необходимо внести данные на основании других документов, таким документом является Сводная справка.. Исходя из этого вопрос был: можно выписать сф на аванс на физика и каким образом это правильно сделать»
Надеюсь последний вопрос: каким образом в программе это сделать? Подскажите алгоритм действий: аванс физиков отражение аванс в денежном документе в отчете комиссионера опт далее?
Да именно так я и делаю. И на основании формирую сф на аванс на розничных покупателей сводно. Но смущает что пишут что на розницу не нужно выставлять сф. Потому и спрашиваю ошибка будет если так делать
Если сделать в денежных документах аванс розничный покупатель сумма дата, то можно сформировать сф на аванс и так же зачет в сл. отчете выставляешь и программа делает зачет аванса в книге покупок
На поставленный вопрос не получила ответа. так в случае отгрузки упд со статусом 2 (передача товара на реализацию) должны быть заполнены графы Поставщик и Покупатель, у меня требует комиссионер заполнение. 1 с не заполняет и по логике здесь еще нет продавца и покупателя. Как правильно?
Это означает упд как передаточный документ
Для этого есть статус упд 2
Подпись новая есть. но по ней принять требование нельзя, оно пришло в период действия старой подписи и не дает его открыть и принять
Ндс не нужен. Мы на усн. Хочу уточнить на 08 в авансовом отчете проводить сразу или авансовый отчет будет оплата за ос поставщику, а ос через поступление ос
Вопрос был не об НДС. Вопрос о налоге на прибыль при применении льготы по ст 284.1 НК РФ
можно пож.ссылку как отправить через реестр повесток. ранее отправляли через госулуги
Можно ссылку где 1с отвечала по данному вопросу. И касательно править документы и вводить ручную операцию, как в данном случае будут дальнейшие операции отражаться, это же не решает проблему.
Еще следом вопрос: эти отрицательные комиссии это облагаемый УСН доход, в какой момент и каким документов в 1 с бух 3.0 он должен быть отражен в КУДИР
в части товаров оставшихся нереализованными на момент перехода на УСН с НДС
При таком ответе , возникает вопрос почему в курсе купленным и пройденным у Вас «бухгалтер на маркетплейсах» данные выплаты включены в отчет озона в стоимости проданных товаров. Также при автозагрузке гр.6 попадает в итого с графой 5 по позиционно
Так какой код операции при возврате товаров покупателями физ.лицами на маркетплейсах должен быть?
Так разве при возврате товаров покупателями яндекс маркета код вида операции не 17? На своем курсе по маркетплейсам вы озвучиваете позицию что в данном случае код 17, возврат от неплательщиков ндс физических лиц
Вот я так и сделала. по книге покупок проходит с кодом операции 17:
1) на сумму возврата невыкупленных товаров корр.упд на основании отгрузки без перехода права собственности. в гр3 номер упд по отгрузке без перехода права собственности в гр.5 номер корр.упд по возврату невыкупленного товара
2) на сумму возврата реализованных товаров корр.упд на основании реализации отгруженных товаров .в гр3 номер упд по отгрузке без перехода права собственности в гр.5 номер корр.упд по возврату отгруженного товара
гр.7 пусто.
При этом в книге продаж с кодом операции 26 проходит док с номером упд по отгрузке товаров без перехода права собственности на сумму отгруженного товара по отчету Яндекс
Но получили требование от налоговой:
КВО 17 используется при получении продавцом товаров, возвращенных физическими лицами, а также отказ от товаров (работ, услуг) в случае, указанном в абзаце втором пункта 5 статьи 171 Кодекса.
При отражении в книге покупок записи по счету-фактуре с КВО 17 должны быть указаны: номер и дата счета-фактуры, наименование и ИНН/КПП продавца (указываются собственные реквизиты), стоимость товаров по счету-фактуре с НДС, сумма НДС.
Справочно: при указании в книге покупок записи с КВО 17, в книге продаж отражается корреспондирующая запись с КВО 26. При этом, при отражении записи в книге покупок с КВО 17 в графе 3 книги покупок «Номер и дата счета-фактуры продавца» может быть указан номер и дата сводного документа, составленного по итогам месяца (квартала), в графе 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» – номер и дата документа, подтверждающего возврат денежных средств физическим лицам. У Вас в книге покупок в графе 7 не проставлены!!!! «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» – номер и дата документа, подтверждающего возврат денежных средств физическим лицам (нарушение методологии заполнения декларации)
Что должно быть заполнено в графе 7 книги покупок при возврате невыкупленного товара и отгруженного товара от покупателей Яндекс Маркет
если можно опишите весь алгоритм действий в 1с. На Вашем курсе бухгалтер маркетплейса к сожалению этой информации нет.
Операцией вручную в 1с бух 3,0 из отчета агента (получено за минусом возвращено) отражаем получение денежных средств ЯМ от покупателей (обобщенно от Покупатели ЯМ). Правильно ли я понимаю, в данной сумме сидят и оплаты юр.лиц. если сделать корректировку долга с ЯМ как вы пишите у меня не сходится сальдо с ЯМ по отчету агента. Что не так сделано?
Как это ПКО??? Деньги получил агент
Поставим вопрос сл.образом: как в 1 с бух 3.0 отразить получения денег от физических и юр.лиц Яндекс маркетом на свой счет в счет будущих отгрузок.
Программа 1с бухгалтерия 3.0. Ответ не понятен. Для чего эта закладка, поможет она при отражение операций яндекс. Проводя ее делает зачет между розничным покупателем и Яндекс. Но при этом тогда не ясно как отразить поступление оплат на яндекс от розничных покупателей в том числе авансы. Ранее мы отражали это операцией ручной
да. Туда завожу авансы по отчету по предоплатам от ФЛ и ЮЛ для выписки сф на аванс и зачета авансов по ндс
Оплата поступает от Яндекс. Реализация идет в части Розницы на розничного клиента, в части ЮЛ на каждое ЮЛ отдельно (присваивается № сф присвоенный яндекс). Далее получается, что долг на одном, оплата на другом.
1С Бухгалтерия 3.0
1с Бухгалтерия 3.0
спасибо
Спасибо большое за полноценный и подробный ответ!!!
Нашла такую информацию, которая не совпадает с предложенным вами ответом: Переход на единственный вид деятельностиwww.malyi-biznes.ru. Если предприниматель работает на УСН по единственному виду деятельности, то получить на него патент он может только с нового года www.malyi-biznes.ru. Для этого нужно подать уведомление об отказе от упрощённой системы www.malyi-biznes.ru.
Если ИП планирует позже вернуться на УСН, ему придётся проработать на другом налоговом режиме не менее года. Прошу прокомментировать
Как и в какую налоговую подать на применение патента? Имеется 2 разных адреса в Московской области по помещениям сдаваемых в аренду относящихся к разным налоговым. Необходимо в этом случае подавать в 2 налоговые на каждый адрес? Также можно ли это сделать через личный кабинет ИП?
Если мы подаем 27/06, значит при положительном решение патент начинаем применять с даты выдачи патента. Нам в течение какого срока должны выдать патент. Как считать налог за июль, если патент с середины месяца начнет действовать? Если денежные средства поступят в период патента, то данная сумма не будет относиться к УСН или надо разделять сумму платежа?
в какие сроки подать заявление и с какого периода после подачи заявления начинается расчет по патентной системе?
Как при операции вручную будет 1с определяться аванс не аванс
Разве мы обязаны отражать данные доходы в декларации ИП, также не может ди ИП потерять право на льготную ставку усн
но по итогу года то ИП все равно общую базу будем умножать на 6%
У нас ситуация следующая: До переезда ставка УСН 1% и 1 кв 2025 мы ничего не платили и уведомление на авансовый платеж не отправляли, так как налог минус фиксированные 0 выходило (на фиксированные уменьшили сразу), но в мае переехали и ставка 6%, налог УСН если пересчитать выходит к уплате. Как правильно поступить? сдать уведомление на авансовый платеж за 1 кв 2025 и уплатить?
Не включено. Договор заключён 25/09-24, акт приема передачи помещения 01/11-24 на 11 месяцев до 30/09-25. В уведомление документ указываю договор аренды, дата выдачи: дата заключения договора 25/09-24, срок льготы с 25/09-24 до 30/09-25, организация выдавшая указываю арендатора. Все верно?
Спасибо!
у Яндекса есть даты по отчету 1) когда товар передали в доставку до пункта выдачи, а 2) отчет о доставленных
На эту это на какую?
при этом в договоре аренды основного помещения имеются МОПы, нужно ли в заявлении прописывать по каждому кадастровому номеру МОП
если в договоре с арендатором срок аренды стоит с 01/11-2024 по 30/09-2025
спасибо
Ваш ответ выше: «Раздел 1С Продажи- Маркетплейсы и комиссионеры-документ Отчет о продажах (оптовые продажи) - вкладка Денежные средства- табличная часть Добавить Аванс или Зачет аванса. В качестве покупателя (плательщика аванса) можно указать Физические лица или Розничный покупатель.
Далее в разделе Банк и касса -раздел Регистрация счетов-фактур- выбрать Счета-фактуры на аванс- указать период и заполнить. Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам для их личного потребления, при условии если по таким операциям продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы (маркетплейс дает чек как на продажу так и на аванс). Но при этом продавец-плательщик НДС не освобождается от исчисления НДС и отражения в книге продаж подлежащих налогообложению сумм по реализации и по авансам. Счет-фактуру (именно как сам документ) физлицам разрешено не выдавать, но в книгу продаж необходимо внести данные на основании других документов, таким документом является Сводная справка.. Исходя из этого вопрос был: можно выписать сф на аванс на физика и каким образом это правильно сделать»
Это я все сделала, а вот как формируется эта сводная справка
Надеюсь последний вопрос: каким образом в программе это сделать? Подскажите алгоритм действий: аванс физиков отражение аванс в денежном документе в отчете комиссионера опт далее?
Да именно так я и делаю. И на основании формирую сф на аванс на розничных покупателей сводно. Но смущает что пишут что на розницу не нужно выставлять сф. Потому и спрашиваю ошибка будет если так делать
Если так нельзя, то подскажите алгоритм оформления аванса от физ.лиц в 1с для целей ндс
Если сделать в денежных документах аванс розничный покупатель сумма дата, то можно сформировать сф на аванс и так же зачет в сл. отчете выставляешь и программа делает зачет аванса в книге покупок
Будет ли ошибкой если сф на аванс я выпишу на основании отчета комиссионера на аванс физических лиц?
Вопрос каким образом в кудир это отражать? Ручной записью? А как в последствии уменьшать доходы по кудир?