Добрый день! Попробовала сформировать в программе, без корректировочной декларации не получается. В декларации за 4 кв 2025 года не отражаются данные по корректировке и доп листы не подгружает. Насколько я поняла в первичной декларации вообще не может быть доп листов. И либо корректировку нужно указывать в самой книге продаж, но это неправильно, так как ошибку то мы нашли в 1 квартале 2026 года, либо все же следом слать корректировку.
Так, тогда как быть с Декларацией по ндс? если я ее еще не сдавала. У меня доп лист в книге продаж попадает в декларацию, и показывает уже верный ндс. Я правильно понимаю? мне не нужно будет делать корректировки и прочее?
Так, дайте еще раз, по порядку. Есть сф с неправильной ставкой ндс. он подписан и попал в 4 квартал 2025 года. В книгу тоже попал. В этом году мы нашли ошибку и делаем исправление текущей датой, то есть 1 кварталом 2026 года. В книгу за 4 квартал 2025 она уже не попадает, ведь так? она должна попасть в доп лист в книгу 1 квартала 2026 года. Верно? как она должна попасть? красная с минусом? на сумму исправления? или что я думаю не так?
"В указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды.
Дополнительные листы по корректируемым налоговым периодам, в которые внесены изменения, можно построить в текущем отчете.
Для этого необходимо взвести флажок "Формировать дополнительные листы" и выбрать значение "за корректируемый период"
В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах.
Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется"
То есть эти корректировки будут видны только в 1 квартале 2026 года, так как я его вношу текущим периодом. а в 4 квартале, оно ничего не показывает. Почему?
Добрый день! Не совсем поняла, в Консультант + указан еще подпункт 45 в первом пункте статьи 346,16, список расходов расширен главой 25 НК РФ. Почему тут не указано это?
И еще вопрос про уведомление от ВБ. Оно у них приходит с отчетом, вот например отчет от 5.10.2025 и уведомление о выкупе от 29.09.2025. Мы на НДС 5% с 1 октября. как быть с Уведомлением, я сделала реализацию на их уведомлением и указала ндс 5 %, но сейчас сомневаюсь...
Мы покупаем товар, но своих резервов его укомплектовать у нас нет, поэтому мы покупаем материалы (этикетки, гофроупаковку) и передаем ее как давальческое сырье поставщику, он использует его, и передает нам свой товар упакованный в наш материал.
Ну так если сверку делать, раз в месяц и утверждать это сальдо.. пусть будет доказательство. Просто в течение какого времени суд или кто еще эту госпошлину просит оплатить может потребовать ее?
Значит, налог на имущество мы платить не будем. Хорошо. А если мы слетим/либо сами решим перейти добровольно на ОСНО.
Налог мы будем платить по остаточной стоимости, которая сформируется на каждое первое число месяца, а период владения имуществом при УСНО, он будет как то учитываться? либо будет равен по умолчанию нулю? есть какие то статьи на эту тему?
Добрый день! Попробовала сформировать в программе, без корректировочной декларации не получается. В декларации за 4 кв 2025 года не отражаются данные по корректировке и доп листы не подгружает. Насколько я поняла в первичной декларации вообще не может быть доп листов. И либо корректировку нужно указывать в самой книге продаж, но это неправильно, так как ошибку то мы нашли в 1 квартале 2026 года, либо все же следом слать корректировку.
Так, тогда как быть с Декларацией по ндс? если я ее еще не сдавала. У меня доп лист в книге продаж попадает в декларацию, и показывает уже верный ндс. Я правильно понимаю? мне не нужно будет делать корректировки и прочее?
Так, дайте еще раз, по порядку. Есть сф с неправильной ставкой ндс. он подписан и попал в 4 квартал 2025 года. В книгу тоже попал. В этом году мы нашли ошибку и делаем исправление текущей датой, то есть 1 кварталом 2026 года. В книгу за 4 квартал 2025 она уже не попадает, ведь так? она должна попасть в доп лист в книгу 1 квартала 2026 года. Верно? как она должна попасть? красная с минусом? на сумму исправления? или что я думаю не так?
Когда сформировала книгу за 4 квартал 2025
вот что пишет мне программа
"В указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды.
Дополнительные листы по корректируемым налоговым периодам, в которые внесены изменения, можно построить в текущем отчете.
Для этого необходимо взвести флажок "Формировать дополнительные листы" и выбрать значение "за корректируемый период"
В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах.
Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется"
То есть эти корректировки будут видны только в 1 квартале 2026 года, так как я его вношу текущим периодом. а в 4 квартале, оно ничего не показывает. Почему?
не совсем поняла. Я только сформировала книгу за 4 кв 2025 год. А доп лист мне нужно в 4 кв 2025 года показать? или уже в 1 кв 2026?
Добрый день! Не совсем поняла, в Консультант + указан еще подпункт 45 в первом пункте статьи 346,16, список расходов расширен главой 25 НК РФ. Почему тут не указано это?
Благодраю
И еще вопрос про уведомление от ВБ. Оно у них приходит с отчетом, вот например отчет от 5.10.2025 и уведомление о выкупе от 29.09.2025. Мы на НДС 5% с 1 октября. как быть с Уведомлением, я сделала реализацию на их уведомлением и указала ндс 5 %, но сейчас сомневаюсь...
Да, на мп покупают не только физические лица, юридические тоже... Думаем выставлять УПД-1 было бы верным.
Спасибо!
А если организация примет решение не выбирать 55 ндс. а выбрать 22% НДС, упрощенец сможет тогда учитывать этот ндс в расходах?
Про срок спасибо, я почему-то думала что три года.
То есть вот мы на УСН, мы все равно должны подавать статформу в ФТС?
мы же ндс не сдаем, пока еще не вылетели с 60 мл.
И самый главный вопрос, как ФТС узнает, что мы вообще что-то сдавать должны?
Мы покупаем товар, но своих резервов его укомплектовать у нас нет, поэтому мы покупаем материалы (этикетки, гофроупаковку) и передаем ее как давальческое сырье поставщику, он использует его, и передает нам свой товар упакованный в наш материал.
Благодарю за ответ!
То есть мы все делаем верно.
то есть через три года от даты пп мы можем использовать эти деньги.
Ну так если сверку делать, раз в месяц и утверждать это сальдо.. пусть будет доказательство. Просто в течение какого времени суд или кто еще эту госпошлину просит оплатить может потребовать ее?
То есть в принципе пусть болтаются, ка некий резерв.. просто смущает, что не отражено это в 1с...
Просто если мы сейчас начнем эти деньги использовать, а тут суд вспомнит о них...
Как это узнать?
А вообще она должна же уйти с ЕНС? так ведь. Просто в нашем случае нестандартная ситуация какая-то
Не вела, так как не было ОС в принципе.
На уровне теории. Поэтому и вопросы.
А период владения имуществом при усно будет учитываться?
Значит, налог на имущество мы платить не будем. Хорошо. А если мы слетим/либо сами решим перейти добровольно на ОСНО.
Налог мы будем платить по остаточной стоимости, которая сформируется на каждое первое число месяца, а период владения имуществом при УСНО, он будет как то учитываться? либо будет равен по умолчанию нулю? есть какие то статьи на эту тему?