Екатерина, я правильно понимаю, что все суммы пришедшие в сентябре, мы выписываем чек октябрем и уже 28 ноября оплачиваем налог и штраф 20% от этой суммы?
Т.к. ИП ранее работал без НДС налоги рассчитывались по поступлению на р/сч и не проводили акты на эти услуги, а в 2025 провели за текущий период, но они цепанулись аж за 2019 год и, как я где-то прочитала, это по тому, что это как бы аванс, поэтому отдельной строкой идет еще и вычет НДС.
в общем оплаты и акты на услуги я повесила на отдельный договор и этот НДС из КУДиР ушел
@Ирина Лапшина Место оказания РФ. ИП точно платит НДС, это выяснили)
Вопрос другой:
В КУДиР доход от РФ организации попадает:
Доход без НДС и отдельной строкой идет Этот НДС с минусом
А доход от иностр организации попадает:
Доход без НДС, самой суммы НДС с минусом нет отдельной строкой.
Это правильно?
Какие суммы вообще должны попадать в КУДир, то что без НДС - понятно, а разве должен дополнительно еще попадать сама сумма НДС с минусом? И поему тогда по СФ для иностр организации НДС не попадает отдельно с минусом?
Если до 01.01.2025, так и после этой даты налогоплательщик применяет УСН, то 60 млн рублей (скоро 10 млн руб.), считается по тем же правилам учета доходов, как и доходы для расчета налога по УСН.
2023 и 2024 ИП не превысил 60 млн. и не применял другие системы НО, кроме УСН 6%
Вопрос - суммы, полученные в 2025 году за услуги 2023 и 2024 года учитываются при расчете для перехода на уплату НДС с 01.01.2026
Потому что их получается больше 10 млн, но они не относятся к 2025 году
@Над.К Добрый. ИП оказывает услуги по агентскому договору, консультации в основоном по сделкам которые он организовывает для клиентов своих и получает за это вознаграждение. Приход был 3 июня
А что с иностранными гражданами? С ними тоже обычный труд договор?
И какие доки от них нужны что бы оформить их на работу? Там же еще 9 человек иностранцев, физ лиц. И по поводу 80% от общего числа работников, выше писала. Можете подсказать?
А договоры какие-то специфические или можно на клерке найти или в консультанте?
И какие документы нужны для иностранцев, что бы их оформить?
нашла старую статью, там эти:
* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
* разрешение на временное проживание или вид на жительство,
* миграционную карту, визу, разрешение на работу или патент (для временно пребывающих на территории РФ, кроме граждан ЕАЭС),
* трудовую книжку (при ее наличии),
* страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
* договор (полис) ДМС на территории РФ — для временно пребывающих иностранцев,
* документ об образовании и квалификации (если это требуется для занимаемой должности)
У них тоже срок уведомления 3 дня?
Еще вычитала из постановления Правительства № 1796 от 16 декабря 2024 года., что по стройке 80% от всех сотрудников можно иностранцев. Т.е., если планируют оформить 9 иностранцев, то д.б. еще 3-4 человека с РФ гражданством?
Ааааа!!! Истерика! 25 число как обухом в моЗК! 😆 Но расскаС бЭсподобЭН! Видимо свыше курят что-то оооооч запрещенное! Надеюсь дальше, когда мы это всё тоже вкурим, будет полЭХчЭ 🥹
@Вера спасибо Вам большое, поняла всё!
@Вера Спасибо, поняла)
А есть вообще какие-то рычаги воздействия? У них там внутренние регламенты и вот они принципиальничают теперь по документам(
@Екатерина К Екатерина, поняла, спасибо Вам огромное!
@Александр Анищенко Александр, спасибо большое
Ага, вот я про это и пыталась спросить 😁
Т.е. услуги на 22 000 оказаны в 2022 году,
при УСН 6%, а оплатили их в 2023 и в 3-ндфл попадёт сумма 22 000 без вычета НДС? Правильно я поняла?
@Екатерина К
Екатерина, я правильно понимаю, что все суммы пришедшие в сентябре, мы выписываем чек октябрем и уже 28 ноября оплачиваем налог и штраф 20% от этой суммы?
@Екатерина К Екатерина, спасибо большое
Очень тоже важная информация.
Но в данной ситуации вопрос со стороны ИП как ему сейчас быть? Вставить чеки сейчас и оплатить?
Доходы были получены в сентябре (выше опечаталась)
Нам надо сейчас выставлять чеки? Тогда штраф будет ?
@Над. К
Надежда, поняла.
Спасибо большое
@Ирина Лапшина
Да.
Т.к. ИП ранее работал без НДС налоги рассчитывались по поступлению на р/сч и не проводили акты на эти услуги, а в 2025 провели за текущий период, но они цепанулись аж за 2019 год и, как я где-то прочитала, это по тому, что это как бы аванс, поэтому отдельной строкой идет еще и вычет НДС.
в общем оплаты и акты на услуги я повесила на отдельный договор и этот НДС из КУДиР ушел
Надеюсь правильно)))
@Над. К
Надежда, спасибо вам огромное
@Над. К
Надежда, а есть какой-то документ подтверждающий?
@Ирина Лапшина
Получается, что НДС по оказанным услугам Российской организации как будто 2 раза вычли...
@Ирина Лапшина
Место оказания РФ. ИП точно платит НДС, это выяснили)
Вопрос другой:
В КУДиР доход от РФ организации попадает:
Доход без НДС и отдельной строкой идет Этот НДС с минусом
А доход от иностр организации попадает:
Доход без НДС, самой суммы НДС с минусом нет отдельной строкой.
Это правильно?
Какие суммы вообще должны попадать в КУДир, то что без НДС - понятно, а разве должен дополнительно еще попадать сама сумма НДС с минусом? И поему тогда по СФ для иностр организации НДС не попадает отдельно с минусом?
Спасибо
Поняла, спасибо большое
Спасибо Вам огромное 🤗, все предельно понятно!
2023 и 2024 ИП не превысил 60 млн. и не применял другие системы НО, кроме УСН 6%
Вопрос - суммы, полученные в 2025 году за услуги 2023 и 2024 года учитываются при расчете для перехода на уплату НДС с 01.01.2026
Потому что их получается больше 10 млн, но они не относятся к 2025 году
@Александр Анищенко Поняла,спасибо большое!
@Над.К Надежда, спасибо Вам огромное!!! 😍
@Над.К Добрый. ИП оказывает услуги по агентскому договору, консультации в основоном по сделкам которые он организовывает для клиентов своих и получает за это вознаграждение. Приход был 3 июня
@Kseniama84 Оксана, благодарю Вас за такой понятный и подробный ответ 🙏🏽
@i.lapshina спасибо большое, поняла.
Последнее уточнение) ТАджикситан, Узбекистан, Армения - порядок устройства на работу одинаковый? Не имеет значения какая страна?
И по работе на территории РФ - им что нужно, патент или разрешение на работу?
@i.lapshina Ирина, поняла, спасибо большое.
А что с иностранными гражданами? С ними тоже обычный труд договор?
И какие доки от них нужны что бы оформить их на работу? Там же еще 9 человек иностранцев, физ лиц. И по поводу 80% от общего числа работников, выше писала. Можете подсказать?
@i.lapshina не упомянула Вас в ответе)
поняла, спасибо большое.
А договоры какие-то специфические или можно на клерке найти или в консультанте?
И какие документы нужны для иностранцев, что бы их оформить?
нашла старую статью, там эти:
* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
* разрешение на временное проживание или вид на жительство,
* миграционную карту, визу, разрешение на работу или патент (для временно пребывающих на территории РФ, кроме граждан ЕАЭС),
* трудовую книжку (при ее наличии),
* страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
* договор (полис) ДМС на территории РФ — для временно пребывающих иностранцев,
* документ об образовании и квалификации (если это требуется для занимаемой должности)
У них тоже срок уведомления 3 дня?
Еще вычитала из постановления Правительства № 1796 от 16 декабря 2024 года., что по стройке 80% от всех сотрудников можно иностранцев. Т.е., если планируют оформить 9 иностранцев, то д.б. еще 3-4 человека с РФ гражданством?
Спасибо большое 💙
Ааааа!!! Истерика! 25 число как обухом в моЗК! 😆 Но расскаС бЭсподобЭН! Видимо свыше курят что-то оооооч запрещенное! Надеюсь дальше, когда мы это всё тоже вкурим, будет полЭХчЭ 🥹